När jag stämmer av till exempel 1930 företagskontot och ser att jag har betalt ut ett belopp som inte stämmer överens ett (utlägg) . I detta fallet handlar det om att han har fått 6 kr för lite än vad han har lagt ut. Jag har bokfört det rätt men betalt ut 6 kr för lite. Hur gör jag det smidigast/enklast för att det ska bli rätt i bokföringen. Personen ifråga bryr sig inte om de 6 kr.
Jag skulle boka bort det som öresavrundning 1930/3740. Om du inte är bekväm med det kan du kreditera det konto du debiterade vid utbetalningen istället. Om du vill vara riktigt petig kan du då kreditera momsdelen separat.
Jag tänkte oxå öresavrundning. Ska jag göra ett nytt verifikat då som så här : 1930 6:- - Kredit 3740 6:- - Debet Det verifikatet som ligger på 129,50 som egentligen blev 123,50 låter jag vara som det är då?
Om du har bokfört 129,50 i kredit på 1930 men bara betalat ut 123,50, så behöver du boka 6,- i Debet på 1930 för att det ska bli rätt och på konto 3740 i kredit.
