På en leverantörsfaktura jämnar programmet av momsen per automatik för att summan inklusive moms ska bli rätt. Behöver jag egentligen gå in och ändra momsen enligt vad som står på leverantörsfakturan? Följden blir att jag får lägga till öresutjämning för att balansera. Min fråga är helt enkelt - kan jag strunta i detta?
OK, det här handlar om att leverantörsfakturan har en öresutjämning på sig och då blir momsen "fel" hos dig.
Mata in totalsumman på leverantörsfakturan
Mata sedan in den moms som står på fakturan
Resterande går som kostnad.
Att den öresdiff som då belastar kostnadskontot hamnar där istället för på det "riktiga" öresdiffkontot 3740, spelar ingen roll. Ingen räknar ören och i slutänden blir det plus/minus noll i alla fall. Allt jämnar ut sig i slutänden.
