När det gäller konteringsmallar för leverantörsfakturor,  kan man programmera in automatisk momsframräkning. När man skapar andra typer av mallar, har programmeringsfunktionen fallit bort. Tror Spiris själva får berätta för oss varför det finns en budgetvariant av konteringsmallarna i eEkonomi; varför dessa inte har samma funktionella kapacitet som i syskonprogrammet Administration... ... View more

Ok, mitt första svar var om att du kan göra detta med momsframräkning med bokföringsmallar Sedan kom en annan person in som sa att man inte kunde göra momsredovisning Då lade jag upp det, istället, att det visst går och visade hur och trodde jag missförstått något. Nu förstår jag att du vill snacka bokföringsmallar och inget annat.  Då tar vi det härifrån och jag undrar om du ska ha mallen kopplad till leverantörsfaktura eller hur du ska använda den.   Mvh, Lena   ... View more

Hej, igen!   Titta i inlägget över ditt senaste.  Där ser du hur man får ut momsen. Ligger i den rosa rutan. ... View more

Jag var inne i Lönebodulen och ställde en fråga till AI-assistenten och fick svar att det skulle gå. Klistrade in svaret här, men det försvann utan felmeddelande!   Försöker igen, så här sa Spiris AI-assistent:   Jag frågade: Göra ändringar i en avslutad lönekörning, hur gör man?   Spiris AI-assistent svarar:   För att göra ändringar i en avslutad lönekörning behöver du backa lönekörningen. Följ dessa steg: Gå till Lön - Lönekörningar. Markera den lönekörning du vill ändra. Klicka på Gå till Betala och bokför. Under Bokför löneutbetalningen, klicka på Ångra. Under Skicka betalningsfilen till banken, klicka på Ångra. Klicka på Tillbaka till lönekörningen. Välj Ta bort klarmarkering för lönekörning. Ta bort markeringen i kolumnen Klar för de lönebesked du vill ändra. När dina ändringar är gjorda måste du: Klarmarkera de redigerade lönebeskeden igen. Låsa lönekörningen på nytt. Viktiga anmärkningar: Om lönebesked redan har skickats till Lönebesked och Kivra kan de uppdateras efter backningen och skickas om, antingen till alla berörda anställda eller endast dem vars besked har ändrats. Om arbetsgivardeklarationen redan är inskickad och/eller om bokföringen avser denna lönekörning rekommenderar vi att justeringar görs i nästa lönekörning istället för att backa den avslutade körningen. Om du ändå väljer att backa en sådan körning: Ångra verifieringen av bokförd löneutbetalning och bokför den på nytt (se information om detta i Bokföring & Fakturering). Skicka in en rättelse av arbetsgivardeklarationen via Skatteverket.   Känner du igen dessa moment, är det så här du gjort?   Mvh Lena ... View more

Boka konto 2067 (balanserat resultat) mot konto 8920 för de 200 kronor som är en differens. Nu vet jag inte om det är för mycket på skuldsidan eller på tillgångssidan. Återkom om det ifall du behöver hjälp med bokningen så den inte blir spegelvänd. Du kan boka detta 31/12 -25.   Årets resultat 2025 bokas på konto 2069 mot konto 8999 och bokas sista december 2025 och kom ihåg att se till att bokningen inte blir spegelvänd 1/1 -26 bokas konto 2069 om till 2068 så att kontot 2069 blir tomt igen (och hamnar på 2068 istället) Fanns det en summa redan sedan tidigare år på konto 2068, ska den summan i sin tur flyttas upp till konto 2067   Se här:       Hör av dig igen ifall det är några oklarheter!   Mvh Lena ... View more

OK, det låter bra, let's go:   Detta borde ha intäktsförts 2024 egentligen, men nu får vi göra så här istället, vi intäktsför det 31/12 -25 exkl moms och bokar bort detta 1/1 -26 för att sedan göra en "riktig" bokning med moms så att du får en momsdeklaration:   Boka 31/12 -25:   Debet 1790       16 131 kr    =    Interimsfordringar Kredit 3004      16 131 kr    =    Försäljning inom Sverige, momsfri   Boka 1/1 -26: Kredit 1790      16 131 kr    =    Vändning av 31/12 -25 Debet 3004       16 131 kr    =    Vändning av 31/12 -25 Debet 1510       20 164 kr    =   (8 214+11 950) Kredit 2611       4 033 kr    =    20% av 20 164 kr Kredit 3051      16 131 kr    =    Skillnaden mellan brutto och momsen)   Som du ser har jag tagit den info jag fick av dig, att summan av obetalda kundfakturor 31/12 2025 är 11 950 samt att det är minus 8 214 kr på 1510. Lägger man ihop dessa blir det 20 164. Momsen är en femtedel (20% baklängesmoms) och nettot blir då: 16 131. Örena struntar vi i  för det gör Skatteverket också.   Sorry att det tog lite tid; jag fyllde på med en semla här hemma...   Mvh Lena ... View more

Är december månad låst för ytterligare bokningar och verifikat?   Mvh Lena ... View more

Hej igen!   Du skapar verifikatet här:       Som du själv skriver: 1510 i debet, moms och intäkt i kredit.    Har du gjort momsredovisningen klar för december: lägg in konteringen i januari Ingen momsredovisning ännu för decemberkvartalet: lägg in detta i december   Är det så att du gjort momsen redan för december och måste lägga in detta i januari istället, hör av dig igen. Du behöver nämligen göra en sak till i så fall.   Mvh Lena         ... View more

Håller med, @Khedron Wilk!   Jag tycker namnet "Bokföring och fakturering" är ett för långt namn. Bokföring i sig är inte en funktion; det som är funktioner är ju det som man kan göra i programmet, såsom momsredovisningar, lägga in leverantörsfakturor och kundfakturor etc. Jag har börjat kalla programmet (program, som jag fortfarande anser att det är) för B&F eller eEkonomi för det här långa namnet är för luddigt. Ungefär som att skapa ett företag som heter Bokföring och Redovisning. Skulle aldrig gå igenom.   Jag tycker också att Administration ska ha en egen forumdel och inte bli styvmoderligt behandlat. Programmet är smartare och snabbare än de andra programmen så jag vet inte varför man skuffar undan det så här.   Mvh Lena ... View more

Ta ut följande rapporter för 2024 i PDF-format eller i CSV-format:   Balansrapport med konton Resultatrapport med konton Huvudbok Verifikationslista   Skicka dessa listor till mig på: lena.m.wahlberg@outlook.com    Jag kikar på det under eftermiddagen. Jag har ett möte inbokat klockan 1300 - 1400, men efter det kan jag kika!   Mvh Lena     PS: jag ser att du skriver att byrån jobbade i FN. Jag hoppas att du skickade dig SIE-filer på alla år till sig, så att du har. Du måste ju också ha fått kontoavstämningar av tidigare byrån; det är ju ett minimum en byrå måste stämma upp med. Du har inget sådant? Har de gjort årsredovisning för 2024? I så fall, ska ju det finnas en specifikation över vilka kundfordringarna är och under vilket konto de ligger!  ... View more

Vilket av löneprogrammen använder du? ... View more

Hej igen:   Ditt svar: "I mitt fall avser betalningarna fakturor som skapades och intäktsfördes 2024, och bokföringen samt momsredovisningen för 2024 är redan avslutad av tidigare byrå."   Min tanken i det hela: Om fakturor har skapats och intäktsförts 2024, ska de också ha hamnat på reskontran i debet 1510. När de sedan betalats, blir konteringen D1930 / Kre1510, så att de betas av. Om man skapat fakturor 2024 oavsett om man har faktura- eller kontantmetod, ska dessa bli reskontraförda 2024 på 1510 och ingen diff uppstår, när de blir betalda.   Fakturor som däremot INTE reskontraförts - inte hamnat på 1510 vid faktureringstillfället (eller i ditt fall i december 2024) - kommer däremot att skapa en differens på 1510 om du bokar 1510 i kredit när de betalas in. Det var därför jag skrev att du skulle boka in denna intäkt nu.   Som jag ser det är det omöjligt att dessa kundfakturor har blivit bokförda på konto 1510 från början år 2024. Har du något annat konto på balanssidan 2024 där fakturaintäkterna kan ha hamnat?   Mvh Lena ... View more

Då gör du som jag föreslår, så rättare det till sig.   Lycka till, Lena ... View more

  Vad jag då förstår, har du skapat fakturor 2024 som sedan inte byrån lade in. Du har alltså fått intäkter på på banken som inte intäktsförts så då får du göra det nu istället. Per 31/12 -25 lägger du upp i debet på 1510 den differens du har (gör ett manuellt verifikat), boka 20% av den summan I moms och resterande 80% som en intäkt.  Då kommer 1510 att stämma igen.    Lika bokar lika = manuella bokningar av pengar in / reskontra ut, rättas med manuell bokning av 1510 (reskontra in) / moms och intäktsbokning i kredit.   Mvh, Lena ... View more

Titta lite längre ner på den här sidan. Där står det "Gratis bokföringskurs"  Börja där om du ska ha eget företag och bokföra själv.   Mvh, Lena ... View more

Då måste jag haft tur sedan 80-talet som fått ut momsrapporter till SKV från Visma Administration och eEkonomi utan problem varje månad. Har till och med fått ut filer, som gjort att jag sluppit knacka in siffrorna själv hos SKV. Är det du eller jag som hallucinerar värre än AI nu?   Sen: moms är inte en utgift, momsen för ett momsreggat företag räknas aldrig in i vinster, förluster eller I marginaler. Det ligger utanpå. Det är för slutkonsumenten momsen är en utgift.       Mvh, Lena ... View more

Va? Skulle det inte i Spiris programvaror finnas funktion för momsredovisningen, menar du?   Mvh, Lena ... View more

Kan du vara mer specifik i din fråga? Vad menar du med momsutgift? Är det momsen som läggs till på fakturorna, eller är det momsen som ska till Skatteverket du undrar över? ... View more