Lägger du in IB manuellt har du inga motkonton att boka. Du bokar bara alla balanskonton som då ska gå på ett ut.   Mvh Lena ... Visa mer

- ... Visa mer

Om lastbilen ska vara helt avskriven vid ett visst datum, men inte blivit det, så är det som du skriver: du skriver av det som finns kvar per 2026-05-31.   Mvh Lena ... Visa mer

Har du bokat upp resultatet i bokföringsprogrammet? Oftast "vill"  programmen för bokslut och årsredovisning räkna fram den summan på egen hand. Testa att i bokföringsprogrammet eliminera uppbokningen av årets resultat och testa och se ifall det inte funkar bättre att låta årsredovisningen göra jobbet.   Mvh Lena ... Visa mer

Stäm av skattekontot och alla andra konton som har med skatter att göra. Gå bakåt och hitta var felet uppstod. Korrigera.   Mvh Lena ... Visa mer

Du får stämma av kontot med skatteverkets siffror och gå bakåt i tiden tills du hittar felet. Sedan rättar du till så att bokföringen stämmer med Skatteverkets "facit".   Mvh Lena ... Visa mer

Det finns konto för valutadifferenser:   3960 - Valutakursvinster  på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 7960 - Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär   Mvh Lena ... Visa mer

Mitt  förslag är att du skapar egna konteirngsmallar / bokföringsmallar och använder dessa.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag är jätteledsen över att det inte fungerar som det ska. Gissar att den inte klarar matcha för att inte betalningen är på öret. Är det inte så att det finns en länk till att hämta upp fakturor i matcha-ffönstret, så att du kan välja faktura på det sättet? Om så, gå in där och leta upp fakturan, betala med det som blivit i svenska pengar på bankkontot och boka diffen mot valutadifferens. Evventuellt måste du göra detta i två steg: betala fakturan med fakturans summa och ta valutadiffen separat.   Mvh Lena  ... Visa mer

Jag vet inte om det här går att genomföra, men testa:   Jag antar att du har matchat fakturan med den för höga insättningen. Då har du ett felaktigt värde i leverantörsreskontran som måste korrigeras. Ta upp fakturan du betalat. Se om du har funktionen "Betala" under några av knapparna längst ner, eller om du får upp någon indikation i fönstret att du har betalat för mycket (i så fall kan du kanske klicka där (om det finns en knapp)) och återbetala dessa 1000 kronor med det datum där pengarna kom in från leverantören Debet 1930 / Kredit ????.   Hör av dig i gen ifall det inte fungerar. Ibland så är inte programvaror förutseende i hur vi människor  jobbar.   Mvh Lena ... Visa mer

Du får betala genom att gå in på fakturan och betala därifrån via en av knapparna längst ner på sidan.  Betala med den summa som står på fakturan. Gå sedan in i själva fakturaverifiaktet (länk ska finnas) och ändra så att bankinsättningen i svenska pengar stämmer (Nordeas svenska pengainsättning ska stämma med  det som bokats på 1930 (så du får ändra summan på 1930 på valfritt sätt i verifikatet) och ta diffen som uppstått mot kontot för valutadifferenser. Det finns nog andra sätt att göra detta på, men här har du kontroll över programmet. Du ska styra programmet, programmet ska inte styra dig.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag hittade ett inlägg på Facebook, som var mycket lik denna och där framgick det att det hela avser enskild firma. Den informationen finns inte här. Är det du på Facebooksidan, så stämmer informationen där, men kom ihåg att även här behöver vi all information för att kunna hjälpa på bästa sätt. Ha det så gott!   Mvh Lena ... Visa mer

Du har möjligtvis inga sparade bokföringsrapporter från den tiden, typ en PDF av huvudboken?   Mvh Lena ... Visa mer

OK, jag trodde att du ställde en fråga om hur momsen ska debiteras på en faktura. Jag kanske missförstod frågan. Var det egentligen något annat du undrade över än momssatserna på dina fakturor?   Mvh Lena ... Visa mer

Du debiterar allt med 25% moms, ingen uppdelning. Är din verksamhet inom 25%-varianten av moms, är det den moms du ska debitera. Inget annat.   Mvh Lena ... Visa mer

Du säger att du har en gammal post på 2650, momsavräkningskontot, som ligger kvar Du säger samtidigt att skattekontot är avstämt och att siffrorna på 1630 stämmer med det som Skatteverket har på sin hemsida. Stämmer bankkontot?   I och med att momskontot 2650 och skattekontot 1630 är mer eller mindre ett nollsummespel, så finns det begränsat med manövrar som man kan göra. Att skattekontot stämmer, men inte 2650, går inte ihop ifall man gjort rätt när man betalat momsskulden och bokat som man ska. I och med att detta fel har hängt med så länge och du är säker på att momsen är betalad så kan jag inte hjälpa dig mer i och med att vi inte kan få fram månaden där felet uppstod. Jag hade kunnat hjälpa dig, ifall du hade haft tillgång till bokföringen bakåt i tiden, från den månad felet kom till. Nu haltar det på ett ologiskt sätt, men jag kan inte gissa vad som hänt tyvärr, om det inte är så att bankkontot också diffar på 14 tusen drygt (åt rätt håll).   Mvh Lena ... Visa mer

Jag förstår. Då betyder det att 2650 inte blivit reglerad. Jag föreslår att du bokar om 2650 till 2641 så att det hela blir reglerat på nästa momsredovisning. Summan måste betalas för den ligger som en skuld, och i det här fallet måste du använda konto 2641, så att det inte blir missmatch bland intäkterna. Det betyder att du bokar:   Debet  2650     14 119,61 Kredit 2641     14 119,61     Mvh Lena ... Visa mer

Konto 6230 heter datakommunikation. Gruppen av konton 6200 - 6290 heter Tele och post. Du får gå igneom alla verifikat som tillhör momsredovisningen och leta fram där det  diffar och kika på underlaget hur verifikatet ska se ut. Det är i ett verifikat felet ligger, inte i programmets momsrapport, gissar jag.   Mvh Lena ... Visa mer