Dubbelbokföring på försäljningen

[Fd medlem]

Hej,

När jag kom igång med Visma initialt så hade jag bara Visma bokföring.

På min första försäljning så skapade jag nedan manuella verifikation eftersom jag inte hade Visma eEkonomi med faktureringstjänsten.


Jag råkade även bokföra på fel konto 1920.

När fakturan var sedan betald så skapade jag en kassa- och bankhändelse och matchade den som Övrig insättning


På grund av min felaktiga bokföring så har jag två poster nu i resultaträkning enligt nedan


Hur gör jag för att korrigera felet, dvs boka bort den manuella verifikationen A2? Jag skall givetvis bara ha en försäljning den 9 mars.

Mvh
Mats

[Fd medlem]

Hej!

För att korrigera verifikationen markerar du den i verifikationslistan och klickar på Åtgärder - korrigera bokföringsuppgift. Kontrollera datum så att du får samma datum som på den ursprungliga verifikationen. Bocka sedan i rutorna till vänster om kontona. När du sedan bokför verifikationen skapas en ny verifikation med texten Korrigeringsverifikation med samma konton och belopp med med omvända tecken (kontot i debet är nu i kredit och tvärtom). 

[Fd medlem]

Tack Petra 🙂