Hej!
Jag har visst snurrat till det lite här.. Jag har handlat av en leverantör från England och har betalt fakturan direkt via min bank. Efter att det var gjort så skapade jag leverantörsfakturan i Visma för att kunna matcha betalningen från mitt företagskonto mot den fakturan. Men nu när jag försöker matcha ser jag att det står i visma att fakturan är skickad för betalning?!
Vad innebär detta? Hur kan jag makulera detta och bara matcha mot den befintliga betalningen som redan är gjord?
Stort tack för svar på förhand!
/Danne
