Hej!
Registrerar du en kontantfaktura i programmet blir den betald på en gång, eftersom den är just kontant. Det är betalningsvillkoret du anger på kunden som styr om det blir kontant betalt eller om kunden har x antal dagar på sig att betala.
Du kan registrera dina klippningar antingen som kontantfakturor eller kassahändelser i det här fallet. Fördelen med att välja kassahändelser är att du slipper lägga in alla kunderna med uppgifter först och kan bokföra alla händelser på en verifikation. Nackdelen är att du inte får statistik på dina kunder, vem som har köpt vad, när osv. Men det är inget måste att ha de uppgifterna, det är mer om du själv är intresserad av dem.
Registrerar du klippningarna som en kassahändelse går du in under Kassa- och bankhändelser, väljer kassakontot och trycker på Ny kassahändelse uppe till höger. Ange datum, det totala beloppet du tjänat in och tryck på knappen Lägg till. Klicka på Matcha, välj bokföringshändelsen Övrig insättning och inkomsttyp Egen kontering. I beskrivningen kan du ange antalet klippningar för att förtydliga vad du bokför.
Kassakontot 1910 hamnar nu i debet mot totalbeloppet per automatik. Som motkonto kan du använda 2611 för momsen och 3041 för tjänsten du har utfört, klippningen. Säljer du även produkter till kunderna kan du registrera dem mot konto 3051. När allt är registrerat trycker du på Bokför för att avsluta.
Om du väljer att bokföra med hjälp av kassahändelser är det bra att spara dina förtryckta underlag så kan du styrka verifikationerna om det skulle behövas längre fram.
Du behöver inte sätta in pengarna på företagskontot om du hellre vill behålla pengarna i kassan. Behåller du dem i kassan stannar de på konto 1910. Sätter du in dem behöver du bokföra en transaktion från 1910 till exempelvis 1930 via en övrig insättning.
Hoppas detta hjälper dig vidare!
