Har en kredit faktura från leverantör som inkommit och bokförts på följande sätt, Kredit 5422 o Kredit 2641
Debet 2440. Nu har jag fått denna kredit utbetald istället min fråga är hur får jag den bortbokad/plockad ur leverantörsreskontra. Den har ett löpnummer i leverantörsreskontra.
Ja men så mycket är jag med, men rent bokföringsmässigt gör jag. Jag måste få bort den i reskontran. Lägger jag den som betald endast o kör en journal och sen bokför jag Debet bank och kredit kontona då som motsvarade kreditfakturan.?
Du tar upp fakturan på skärmen och betalar den därifrån så den blir betalad i reskontran och försvinner därifrån. Fast det låter som om du har VIsma Administration, men det kvittar. Tillvägagångssättet är detsamma även fast hantverket är lite olika.
