Kreditera leverantörsfaktura i låst period - eEkonomi

[Fd medlem]

Hej! Jag har AB/kvartalsmomsredovisning/faktureringsmetod. Jag vill kreditera utländsk (EU-land) leverantörsfaktura  från september månad. Månaden är låst och momsrapporten för juli-sep. är skickad till SKV. Hur ska jag göra nu? Hälsningar Rolan

[Anna Svensson]

Hej Rolan!

Är det i den här perioden som du fick din kreditfaktura så är det bara att lägga in leverantörsfakturan med datumet för leverantörskrediten.

/Anna

[Fd medlem]

Hej Anna                                                                                                                                            Tack så mycket för ditt svar. En och samma faktura blev bokförd två gånger. Jag vill kreditera den faktura som blev bokförd i September månad. Perioden är låst, och moms rapporten är skickad till Skatteverket. Tror du detta blir svårt. Samma faktura är även bokförd i Oktober månad, och är redan avstämd. Kan du ge mig ett tips på vad som är bäst att göra, för att boka bort en av dessa två fakturabokningar.
Mvh Roland

[Anna Svensson]

Hej igen!

Egentligen finns det två alternativ:

1: Registrera kreditfakturan på nästa olåsta period, och justera både den inlämnade momsen och den kommande momsdeklarationen manuellt.

2: Låsa upp den låsta perioden och göra justeringen där och även justera momsen.

/Anna