jag har en kund som har flera kundnummer som avser olika avdelningar. Detta för att kunna mäta kundens kostnader på ett bra sätt. Nu har kunden kvittat en kreditfaktura mot en faktura på det andra kundnummret. Hur gör jag för att rätta till detta?
Hej! Eftersom de har olika kundnummer i eEkonomi kan du inte kvitta dem rakt av mot varandra. Är debetfakturan och kreditfakturan på samma belopp eller ska det betalas någon mellanskillnad?
Om du har en bankhändelse under Kassa- och bank klickar du på Matcha - välj Inbetalning från kundfaktura - plocka upp den ena kundfakturan. Välj sedan Ny bokföringshändelse - Inbetalning från kundfaktura - plocka upp den andra kundfakturan. Nu bör du ha ett belopp kvar att stämma av på -500 kr och då är det återigen Ny bokföringshändelse - Betalning av krediterad faktura (eller vad det nu står) - plocka upp kreditfakturan på -500 kr.
Nu ska det vara belopp kvar att stämma av noll och du kan klicka Bokför.
Om du inte använder dig av Kassa- och bank väljer du Åtgärder - Inbetalning på samtliga tre fakturor. Välj samma datum och samma konto som betalningen kommit in till.
