Hej @Katarina3!
I första hand rekommenderar vi att du ångrar matchningarna mot bankhändelserna och istället matchar mot leverantörsfakturorna.
En annan lösning för att få dem betalda är att du går in på leverantörsfakturorna under Inköp - Leverantörsfakturor och väljer Åtgärder - Betala. Har du bankkoppling väljer du att betala mot Kassakontot. Därefter bokar du bort utbetalningarna från kassakontot, dvs du vänder på verifikationen som skapats från utbetalningen för att få den "nollad".
Den första lösningen är som sagt bäst i ditt fall för att göra det mindre rörigt i bokföringen, men du kan såklart använda den andra lösningen också 🙂
Återkom gärna om du har några funderingar eller om du behöver hjälp med något mer.
Trevlig helg!
/Tinne
