Hejsan jag har försökt söka här i forumet men hittar inget svar jag har råkat bokföra en leverantörs faktura helt fel det är helt fel konton.. jag har försökt klicka på korrigera och sen klicka i båda kontona och sedan bokfört men den är kvar ändå och en ny korrigerings verifikation har dykt upp men jag kan ändå inte ändra kontona hur gör jag?
Risken är att det nu är ändringsverifikationer som måste hanteras.
Annars är det enklaste att göre en "kreditfaktura" från samme leverantör med samma kontering och sedan kvitta bort dessa fakturor. Men tänk också på att betalning kan ha gått iväg till banken (bankkoppling) då måste den tas bort där också
