Hej!
Har skickat ett antal kundfakturor (Medlemsavgift i vår förening) skapade i eEkonomi.
Kunderna har betalat in via swisch eller bankgiro.
När jag väljer att matcha kontohändelse, så väljer jag ju Inbetalning från kundfaktura.
Men när jag väljer bokför, så väljs automatiskt konto 3054 Cafe, medans jag vill ha det på 3901 Medlemsavgift. Detta innebär att jag alltid får skapa en korrigeringsverifikation.
Jag bör väl kunna ändra detta på något ställe, eller?
Eller hur ska jag göra för att mina kundfakturor ska bokföras rätt direkt?
//Fredrik
