Vi har bytt bank, och det är nu fel uppgifter på de fakturor jag skickar ut. Har inte bg, utan vanligt kontonummer för inbetalning. Hittar dock inte hur jag korrigerar detta?
Gå först in under Inställningar - Företagsinställningar, fliken Grunduppgifter. Ta bort det bankgiro du tidigare haft inlagt. Gå sedan in under Inställningar - Kassa- och bankkonton, klicka på Företagskonto och välj redigera. Ändra så att det står rätt bank här och rätt kontonummer, eftersom det inte längre finns något bg inlagt i programmet kommer istället detta kontonummer att skrivas ut på fakturorna.
