Hej Ewika,
Är det en kreditering på en leverantörsfaktura du fått och gäller det programmet Enskild firma?
Isåfall väljer du Ny utbetalning - välj samma typ som på originalfakturan och skriv in beloppet med minus (t ex -100,00).
Gäller det programmet eEkonomi går du in under Inköp - Leverantörsfakturor - Ny leverantörsfaktura - välj leverantör och sätt markering i rutan - Kreditfaktura - välj sedan samma konto som på originalfakturan - när differensen är noll - Bokför. Du kan sedan kvitta kreditfakturan mot debetfakturan genom att ställa dig på kreditfakturan - Kvitta - leta upp originalfakturan - Bokför.
Om jag missuppfattat din fråga eller om något känns oklart får du gärna återkomma
Ha en fin dag
/Susan
