Vi har fått en leverantörsfaktura 2015 där speditören gjort ett utlägg för moms avseende införsel från Norge. Jag bokför den 2440K, men vilket blir motkontot? Det finns alltså ingen köpt vara, utan utlägget avser bara införselmomsen. Jag bokför även momsbeloppet D 4545/K 4549, samt D 2641 / K 2615 tänker jag.
Har de lagt på någon extra kostnad för dig för att de gör de här utlägget?
I annat fall tänker jag att det vanligaste är att man bokför frakt/hemtagningskostnader på samma konto som själva inköpet gällde, till exemepl 4000. Vill man ha ett separat konto skulle 5710 eller liknande fungera.
Hej! Nej det är inte frakt, utan de har lagt ut för mitt företags räkning den moms ska betalas vid införseln till Sverige. Så nu har jag en skuld till speditören (2440) som avser införselmoms, men vad blir motkontot? (Själva beräkningen av in- och utg moms sker ju separat)
