2019-04-15
07:15
2 Gillar
Skulle reglera mot faktiska kostnaden och sätta ihop kontoutdraget mot kvitto.
... Visa mer
2019-04-08
13:33
Jo men hur bokfördes det "extra" beloppet som Ni betalade in - för mycket? OBS- konto? eller inte alls?
... Visa mer
2019-04-08
12:31
Jag förstår kanske inte frågan. Du utnyttjar din kredit? Mao ökar din skuld till långivaren (2330) och för in pengarna på bank konto (19xx) Om du sedan betalar ngt med dessa pengar är det en egen verifikation.
... Visa mer
2019-04-08
12:19
Då kan inte ditt bank konto stämt vid månadsskiftet- har jag förstått det hela rätt då?
... Visa mer
2019-04-08
11:56
Bokför differensen som uppstod från början på korrekt datum 19xx (K) och 1684 (D) Vid nästa betalning bokför du 1684 (K) samt 19xx (K) mot fakturans belopp 2440 (D) så stämmer allt på resp datum
... Visa mer
2019-04-08
11:51
1Gilla
Skulle bokföra in på 19xx konto och sedan ett skuldkonto typ 2330 (checkräkningskredit) alt 2399
... Visa mer
2019-04-02
14:05
Vad heter den rapporten? du har hämtat den i rapportgeneratorn?
... Visa mer
2019-04-02
12:55
Man kan dock icke välja artiklar utan får fakturor i sin helhet?
... Visa mer
2019-04-02
10:16
1Gilla
Kan man ännu inte ta ut rapporter/statistik i den valuta som man faktiskt fakturerat kunden och inte bara i omräknat till SEK
... Visa mer
2019-03-18
08:24
1Gilla
Du har inte bokfört fakturan när den sändes utan bara vid betalning? Föreslår isf att du tar och delar inbetalt belopp och bokför 25% moms resterande vara/tjänst. Och likadant vid nästa inbetalning.
... Visa mer
2019-03-17
18:49
1Gilla
Du bokför in inbetalt belopp på respektive datum. Mao två Inbetalningar två datum. Första lämnar ju ett restbelopp så du kan ange fakturanummer igen då den inte är slutbetald
... Visa mer
2019-03-08
10:16
Tror precis som ovanstående att du gjort ngt fel vid delinbetalningen Manuell kontroll är enda lösningen. tyvärr.
... Visa mer
2019-02-28
13:25
2 Gillar
Använd med fördel 2499 alt 2390 för bolaget som lånar pengarna, beroende på längden för lånet.
... Visa mer
2019-02-07
14:05
Sitter med samma problem - har fått göra om mina mallar sedan tidigare men programmet säger att det tappar kontakt. Saken är att det läser in en del och sedan avslutar.....
... Visa mer
2018-11-23
16:56
Om du fakturerar i Sverige är det moms - Om du fakturerar ett Danskt företag VAT som börjar med DK........ så är det inte moms. Mao VAT numret på fakturamottagaren styr.
... Visa mer
2018-06-19
12:56
2614 är för tjänst och du skiver vara. Kontrollera att samtliga inblandade konton pekar mot EU handel och inköp 20-24
... Visa mer
2018-03-28
13:43
Men datumet är korrekt. har dubbelkollat även det Annars hade det vara ljuvligt
... Visa mer
2018-03-28
13:29
Tittar jag på verifikatet för leverantörsfakturan är allt helt rätt dvs 2440, 2641,4010 men vid rapporten väljer den att just inte räkna med denna lev fakturas moms????
... Visa mer
2018-03-28
10:06
1Gilla
Diff i momskontroll Visma 2000, Momskontroll visar diff vid en lev faktura. Klickar mig vidare för se fakturan och moms är registrerad men den verkar inte ta hänsyn till detta. Notera att det är en leverantörsfaktura så momsen är inte felstansad eller så. Varför har programmet inte tagit hänsyn just till dennna levfaktura? Hur åtgärdar man
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »
