About Jonima

Jonima · ‎2023-07-05

Har en kund/fakturor som kommer tillbaka med meddelande att åtgärden inte kunde genomföras vid visma Autocollect. Inte ngt tillfälligt då jag försökt vid tre tillfällen. Ser ut att gå vidare (uppdaterar) men vid koll nästa dag är de tillbaka utan någon förklaring mer än att det inte går..... Någon som vet varför eller råkat ut för detta också?

Jonima · ‎2019-10-23

2420 använder jag förskott från kunder Iaf ett skuldkonto 24xx

Jonima · ‎2019-10-23

Exakt som Carina skriver. Ditt underlag för ditt köp kan du finna under en login hos Google. Har detsamma själv. Din faktura mot kund måste innehålla svensk moms

Jonima · ‎2019-10-23

Du i din tur måste lägga på moms, då du och din kund är reg i Sverige.

Jonima · ‎2019-10-15

Spontant skulle jag bokföra mot konto 2393 för att visa samtliga transaktioner som finns på kortspecen alt kontoutdraget. Har dessutom ngn dag förflutit emellan så definitivt ja. Bokför detta.

Jonima · ‎2019-10-14

Resultat enhet anger du vid faktureringen inte betalningen, så jag tror som ovan. Du måste bokföra din faktura för att kunna "matcha" betalning mot denna.

Jonima · ‎2019-10-07

Du måste ju haft ett underlag för Deras betalning? Kvitto ? dessa bör du hänvisa till

Jonima · ‎2019-10-02

Skulle använda 6590. Övriga externa tjänster

Jonima · ‎2019-10-02

Tjänst såsom konsulttjänst? 6550 annars kan du med fördel leta efter vilken typ av tjänst som utförts inom 65xx Lycka till

Jonima · ‎2019-10-01

Vi köper bilarna då det inte begränsar ev miltal osv.Och som tidigare sagts.- inga problem att sälja den om så önskas

Jonima · ‎2019-09-30

Bokför du Era övriga fakturor på samma sätt? Eller använder Ni Er av utskriftsdatum? Grundregel är ju att det göra lika (skulle alltid ta fakturadatum och manuellt lägga til de dagar "extra" som jag fått) Om det inte skulle skilja en avsevärd tid, då som engångsföreteelse skulle jag kanske ta utskriftsdatum

Jonima · ‎2019-09-24

Fortfarande vilket organisations nummer (landstillhörighet) som styr hur det skall klassas och bokföras.

Jonima · ‎2019-09-13

Det är random mottagare, men jag får upp alla separat och ändrar avsändarkonto på samtliga manuellt så sådär rysligt fort som om det gått ut direkt utan denna handling är det inte och sitter ändå på fiber......

Jonima · ‎2019-09-13

Vid avtalsfakturering så får vi var gång ett flertal fakturor som inte "når alla mottagare" trots att alla mailuppgifter är korrekta. Måste mao gå in på respektive faktura och sända dem en och en. Detta är ett stadigvarande problem när många fakturor sänds vi samma tillfälle. Varför?

Jonima · ‎2019-09-10

Om EU import av vara så konto 4056 vilken torde peka på rätt momskod 40 men med egen beräkning om 25% på konto 2645 och 2615 eller är det av vara motsvarande konto 4058? Försäljningen torde då också gå mot annat konto (styrs ju av ditt kundupplägg)

Jonima · ‎2019-08-28

Bokför på inbetalningsdagen mot konto 193x och 2420 (skulle jag använda) och motsatt på återbetalningsdag. Alla transaktioner på Ert kontoutdrag skall såklart bokföras.

Jonima · ‎2019-06-24

Vi kör mot server. Alla behöver logga in med sina resp uppgifter och då är de olika inställningarna sparade hos var och en. Lagerpersonalen vill se lagerplatsen tydligt om de öppnar artiklar medan ekonomi vill se andra uppgifter så det ÄR individuellt på resp login/användare

Jonima · ‎2019-06-24

Nä jag är bara "vanlig" användare jag också men vi har olika inställningar för var login. Är rätt säker på de hänger med login, då jag hade praktikant och fick hjälpa denne med lägga till och ändra för dennes arbetsuppgifter

Jonima · ‎2019-06-24

Man kan ju ändra kolumninställningarna , vad som visas och i vilken ordning oavsett vad man står på för flik, ex beställningar. artiklar etc. västerklicka bredvid ex Benämning inne på artiklar och välj kolumninställningar. Dessa val följer med resp användare. Om det var lite av dessa finesser Ni sökte vs

Jonima · ‎2019-06-13

Om Ni bestridit denna har Ni väl sänt tillbaka den i original. Mao inte tagit in den i bokföringen öht.

Jonima · ‎2019-06-11

Fakturera AB från enskilda firman

Jonima · ‎2019-06-11

skulle råda att återbetalning sker till din kund som betalar ränta och avbetalning själv. Avräkna i AB enl. ovan. Men se till att revers finns skriven mellan AB och ägare.

Jonima · ‎2019-06-10

Förstår inte hur du kan få en diff om allt bokförts enligt gängse tågordning - mao du har bara betalt den i förtid?

Jonima · ‎2019-06-03

Det är ju en kundfaktura. Dessa markeras inte utan du anger fakturanumret på samma sätt som vid en inbetalning. När Ni gör utbetalningen registrerar du som en inbetalning men den blir bakvänd och allt blir rätt.

Jonima · ‎2019-06-03

Bokför utbetalning från konto 19xx EU moms 2645 & 2615 58,25 GBP och sedan vad de avser 4056 & 4611 tex.

Jonima · ‎2019-06-03

Du skall vid inbetalningen ange både debet och kreditfakturan. Summan av dessa två torde bli det inbetalade beloppet.

Jonima · ‎2019-05-27

Vilket orgnr som faktureras styr. Det är detta som redovisas till olika myndigheter så skulle säga ett finskt bolag med Finskt orgnr är export inom EU

Jonima · ‎2019-05-14

För vår del kan det ha att göra med sk Bid-priser. Mao speciella slutkunder som då rabatteras ända ner på inköpsnivå - oavsett antal

Jonima · ‎2019-05-13

Börja med att kontrollera vad skatteverket skrivit på utbetalningsinfo (separat brev alt logga in på skattekontot)

Jonima · ‎2019-05-10

Jag kan då rakt inte lägga in samma leverantör flera ggr trots Adm 2000

Jonima · ‎2019-05-10

Du kan ju lägga det under stafflat pris om det är därför du önskar olika priser

Jonima · ‎2019-05-08

Tack - den var inställd omvänd by default .

Jonima · ‎2019-05-08

Om jag förstår din önskan rätt så föreslår jag att du ställer dig på artiklar och tjänster. Väljer artikeln och går via fliken spårining- order ej fakturerat eller fakturerat om så gjorts. På så sätt kan du komma åt ordern på din specifika kund.

Jonima · ‎2019-05-08

Vid export till icke EU land väljer programmet att använda ett EU konto för expeditionsavgiften till min Norske kund. Vart kan jag ändra detta ?

Jonima · ‎2019-04-18

Skulle sätta det som förskott till leverantör och precisera när du får kvittot

Jonima · ‎2019-04-16

har ändrat de redan bokförda beloppen redan. Men undrar såklart varför jag kan använda fraktrutan men inte exp rutan för en norsk kund. Inställningarna på kundkortet verkar bara slå igenom för frakt. Jag använder ju samma rutor för EU och svenska kunder men de rör inte ihop det.

Jonima · ‎2019-04-16

Ser på fakturorna att programmet valt konto 3541 ist för ,3542 (Export) men klarar av frakten 3522 ist för EU frakt...... Jag kan inte göra något på kundkortet. Väl?

Jonima · ‎2019-04-16

Har nu funnit att min norska kunds faktureringsavgifter registreras på rad 35 dock inte hans frakter. Vad är tokigt i inställningen då? Kunden är ju markerad som Norsk och inga andra belopp från deras fakturor blandar sig in här. Förslag?

Jonima · ‎2019-04-16

Har upptäck att EU Periodiska sammanställningen inte överensstämmer med momsrapporten för motsvarande period. Manuell kontroll visar att EU periodiska sammanställningen stämmer mot fakturerat på resp kund. men Vart/vilka konton tas med i momsrapporten då det inte stämmer med summan för alla EU Kunder motsvarande period? Vart kan jag möjligen finna differensen

Jonima · ‎2019-04-15

Bokför in faktiska inbetalningen per inbetalningsdatum och sedan göra en kredit faktura på mellanskillnaden. Din kund behöver ju också den för sin bokföring

Jonima · ‎2019-04-15

Skulle reglera mot faktiska kostnaden och sätta ihop kontoutdraget mot kvitto.

Jonima · ‎2019-04-08

Jo men hur bokfördes det "extra" beloppet som Ni betalade in - för mycket? OBS- konto? eller inte alls?

Jonima · ‎2019-04-08

Hur har du bokfört differensen som uppstod 2018?

Jonima · ‎2019-04-08

Jag förstår kanske inte frågan. Du utnyttjar din kredit? Mao ökar din skuld till långivaren (2330) och för in pengarna på bank konto (19xx) Om du sedan betalar ngt med dessa pengar är det en egen verifikation.

Jonima · ‎2019-04-08

Då kan inte ditt bank konto stämt vid månadsskiftet- har jag förstått det hela rätt då?

Jonima · ‎2019-04-08

Bokför differensen som uppstod från början på korrekt datum 19xx (K) och 1684 (D) Vid nästa betalning bokför du 1684 (K) samt 19xx (K) mot fakturans belopp 2440 (D) så stämmer allt på resp datum

Jonima · ‎2019-04-08

Skulle bokföra in på 19xx konto och sedan ett skuldkonto typ 2330 (checkräkningskredit) alt 2399

Jonima · ‎2019-04-02

Vad heter den rapporten? du har hämtat den i rapportgeneratorn?

Jonima · ‎2019-04-02

Man kan dock icke välja artiklar utan får fakturor i sin helhet?

Jonima · ‎2019-04-02

Kan man ännu inte ta ut rapporter/statistik i den valuta som man faktiskt fakturerat kunden och inte bara i omräknat till SEK

Jonima · ‎2019-03-18

Du har inte bokfört fakturan när den sändes utan bara vid betalning? Föreslår isf att du tar och delar inbetalt belopp och bokför 25% moms resterande vara/tjänst. Och likadant vid nästa inbetalning.

Jonima · ‎2019-03-17

Du bokför in inbetalt belopp på respektive datum. Mao två Inbetalningar två datum. Första lämnar ju ett restbelopp så du kan ange fakturanummer igen då den inte är slutbetald

Jonima · ‎2019-03-08

Tror precis som ovanstående att du gjort ngt fel vid delinbetalningen Manuell kontroll är enda lösningen. tyvärr.

Jonima · ‎2019-02-28

Använd med fördel 2499 alt 2390 för bolaget som lånar pengarna, beroende på längden för lånet.

Jonima · ‎2019-02-07

Sitter med samma problem - har fått göra om mina mallar sedan tidigare men programmet säger att det tappar kontakt. Saken är att det läser in en del och sedan avslutar.....

Jonima · ‎2018-11-23

Om du fakturerar i Sverige är det moms - Om du fakturerar ett Danskt företag VAT som börjar med DK........ så är det inte moms. Mao VAT numret på fakturamottagaren styr.

Jonima · ‎2018-06-19

2614 är för tjänst och du skiver vara. Kontrollera att samtliga inblandade konton pekar mot EU handel och inköp 20-24

Jonima · ‎2018-03-28

Men datumet är korrekt. har dubbelkollat även det Annars hade det vara ljuvligt

Jonima · ‎2018-03-28

Tittar jag på verifikatet för leverantörsfakturan är allt helt rätt dvs 2440, 2641,4010 men vid rapporten väljer den att just inte räkna med denna lev fakturas moms????

Jonima · ‎2018-03-28

Diff i momskontroll Visma 2000, Momskontroll visar diff vid en lev faktura. Klickar mig vidare för se fakturan och moms är registrerad men den verkar inte ta hänsyn till detta. Notera att det är en leverantörsfaktura så momsen är inte felstansad eller så. Varför har programmet inte tagit hänsyn just till dennna levfaktura? Hur åtgärdar man

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs