Om Lisa Henriks

Lisa Henriks · ‎2015-06-16

Hejsan! Om jag tolkar din fråga rätt så ska du kunna hitta en lösning på sidan Semesterlön utbetald vid ett tillfälle.

Lisa Henriks · ‎2015-06-16

Hejsan! Donationen kan du förslagsvis bokföra på konto 3993 - Erhållna donationer och gåvor. Vad det är för avsättning du tänker på vet jag dessvärre inte.

Lisa Henriks · ‎2015-06-16

Hejsan! Du kan bokföra lånet på konto 2350 - Andra långfristiga skulder till kreditinstitut.

Lisa Henriks · ‎2015-06-16

Hejsan! Du kan antingen löpande under året eller i samband med årsbokslutet boka upp lagervärdet. I samband med uppbokningen använder du inte inköpskontot utan bokför det som en lagerförändring istället. Har ditt lagervärde ökat bokför du 14xx i debet och 49xx i kredit.

Lisa Henriks · ‎2015-06-05

Att leverantörsfakturan inte dyker upp under Utbetalningar kan antingen bero på att fakturan inte balanserar eller att den inte är attesterad.

Lisa Henriks · ‎2015-06-05

Hej! Är det 2440 som ligger i kredit på fakturan? Vid löpnumret på fakturan kan du se om fakturan har blivit en kredit eller inte. Det går alltid att makulera fakturan om den inte är journalförd.

Lisa Henriks · ‎2015-06-05

Hejsan! Det finns egentligen två olika alternativ som jag kan se det. Det ena alternativet är att du använder dig av en påminnelsetext som är mer generell som passar alla typer av fakturor. Det andra alternativet är att ha en mall för respektive påminnelsetext. Du får då kopiera mallen du använder idag och lägga in en fast påminnelsetext på varje mall. Innan du skriver ut påminnelserna får du kontrollera så att rätt mall för påminnelserna är vald. Vill du ha en mall för respektive påminnelsetext går du in under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Företag - Mallar. Klicka på pilen på raden för Betalningspåminnelse och markera den påminnelsemallen som du brukar använda dig av. Klicka på Kopiera och döp om den nya mallen. I Objektslistan uppe till höger maximerar du Ruta- kravrader och markerar Kravtext. Ändra på raden funktion från Kravtext() till den texten du vill ska skrivas ut på just denna mall. Tänk på att du måste börja din text med " och avsluta med " för att texten ska skrivas ut. Spara sedan mallen och gör samma procedur för nästa mall om du vill har flera olika.

Lisa Henriks · ‎2015-06-02

Hejsan! Du kan bokföra leasingavgift, service och försäkring på ett och samma konto. Om du kan göra avdrag för drivmedelskostnaden beror på hur du använder bilen. Jag skulle slå en signal till Skatteverket och höra med dem så att du får rätt och riktig information just för ditt användande.

Lisa Henriks · ‎2015-06-01

Hej! Nej, du behöver inte bokföra detta på något sätt.

Lisa Henriks · ‎2015-06-01

Dessvärre har jag inte lika bra info på lager gällande vilande bolag.

Lisa Henriks · ‎2015-05-29

Hej Anton! Meddelandet "Du kan inte välja perioden för det finns ej bokförda bankhändelser i bankavstämningen." Har inget med din obetalda faktura att göra. Om du går in under Kassa- och bankhändelser och gå på fliken Ej bokförda bankhändelser borde du ha någon bankhändelse i den perioden som du försöker låsa. När bankhändelserna ligger under Ej bokförda bankhändelser innebär det att bankhändelsen inte är matchad, du bör därför kontrollera varför händelsen inte är matchad. Gällande fakturan som är obetald bör du kontrollera vad du har matchat inbetalningen mot istället för fakturan.

Lisa Henriks · ‎2015-05-29

Hej! Vilka konton har du använt på verifikationen som inte syns i huvudboken?

Lisa Henriks · ‎2015-05-29

Hejsan! När du har anställda som har börjat mitt under semesteråret kan du inte ändra semesterdaglönen förrän semesterårsavslutet är gjort. När semesterårsavslutet är genomfört ändrar du semesterdaglönen på flik 5 Semester i anställningsregistret.

Lisa Henriks · ‎2015-05-27

Ska du låsa mars månad så ska du välja Mars 2015 i rutan Bokföring låst t.o.m.

Lisa Henriks · ‎2015-05-26

Hejsan! Du kan inte välja vilja journaler som förs över med automatik till bokföringen utan inställningen gäller alla journaler och momsrapporten. Vill du ha en automatisk överföring till bokföringen ska du se till att du inte har en bock i Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring.

Lisa Henriks · ‎2015-05-26

Hejsan! Nyttig information om hur du går tillväga när du byter från enskild firma till aktiebolag hittar du i pdf-dokumentet Ska du byta firman till aktiebolag - och hur du i så fall byter på lättaste sättet.

Lisa Henriks · ‎2015-05-26

Hejsan! I tråden Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU har min kollega Anna sammanställt hur du bokför inköp utanför Sverige.

Lisa Henriks · ‎2015-05-25

Hej! Här kommer ytterligare ett par tips, uppdatera drivrutinerna på skrivaren och kontrollera att du har rätt standardskrivare vald.

Lisa Henriks · ‎2015-05-21

Det stämmer!

Lisa Henriks · ‎2015-05-21

Tack för att du tar dig tid att dela med dig av din kunskap till oss på forumet!

Lisa Henriks · ‎2015-05-21

Hej! Med ett närliggande nummer menar Annie till exempel 7611, 7612 eller liknande. Jag antar att du menar konto 2614, och på det kontot ska du ha momskod 30 om det används för beräknad utgående moms vid varu- och tjänseinköp inom EU och tjänsteinköp utanför EU.

Lisa Henriks · ‎2015-05-20

Hejsan! Vill du nolla momskontona vid räkenskapsårets slut för att redovisa fordran/skulden på ett momsredovisningskonto istället går det bra. För att sedan kunna lämna in en korrekt momsredovisning kan du vända verifikationen på det nya året. På så vis får du tillbaka saldona på respektive momskonto.

Lisa Henriks · ‎2015-05-20

Hejsan! Den avdragsgilla delen kan du bokföra på 7621 och den ej avdragsgilla på 7622. Gällande en löneart kan du kopiera 2118 eller 2119 beroende på om det ska vara tabell- eller engångsskatt. Anpassa sedan lönearten så att till exempel rätt bokföringskonto används och att beloppet redovisas i rätt ruta på kontrolluppgiften.

Lisa Henriks · ‎2015-05-20

Hejsan! Det är under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter som du i rutan Bokföring låst t.o.m låser din period. Kika gärna in i forumtråden Supporten tipsar: Låsning av bokföring - eEkonomi för att få mer information.

Lisa Henriks · ‎2015-05-20

Hejsan! Du kan bokföra det som en intäkt på ett 399X-konto.

Lisa Henriks · ‎2015-05-19

Eftersom du har brutet räkenskapsår är det inte lika självklart med vilka konto du ska välja. Har du gjort avsättning till periodiseringsfond 140201-150131 bokför du avsättningen på konto 2125 Periodiseringsfond 2015.

Lisa Henriks · ‎2015-05-18

Hej! Du kan använda dig av BAS-kontoplanen för att se vilka konton som du ska använda, du hittar kontoplanerna på BAS hemsida här. Efter 2013 skiljer man på taxeringsår och beskattningsår, detta eftersom man inte längre använder uttrycker taxeringsår. Konto 2113 avser avsättning till periodiseringsfond 2012. För att bokföra avsättning till periodiseringsfond 2013 kan du använda konto 2123 istället.

Lisa Henriks · ‎2015-05-18

Hejsan! Förra årets bokföring låter du vara som den är. När du bokför insättningen använder du samma konto som du hade vid betalningen, det vill säga 8410.

Lisa Henriks · ‎2015-05-15

Då tycker jag att du bör lägga upp ett konto för Paypal i programmet eftersom betalningarna kommer dit. Då registrerar du inbetalningarna på det kontot och när du sedan gör överföringen till ditt bankgiro lägger du till den överföringen i programmet.

Lisa Henriks · ‎2015-05-13

Hejsan! Nej det är tyvärr inte möjligt.

Lisa Henriks · ‎2015-05-12

Hej ehsab! Om det inte sker någon insättning på Paypalkontot alls ser jag inte anledningen till att lägga upp det som ett specifikt konto, om du nu inte gör betalningar från ditt Paypalkonto. Har du lagt upp ditt bankgiro som ett konto i ditt program? Hur fungerar kopplingen mellan Paypal, bankgirot och företagskontot?

Lisa Henriks · ‎2015-05-11

Hejsan! Du får gärna beskriva lite med ingående vad det är som du har köpt så ska jag försöka hitta ett konto åt dig.

Lisa Henriks · ‎2015-05-11

I kapitel 3 i Bokföringsnämndens vägledning för bokföring finns det beskrivet hur du hanterar dina kontanta händelser. Det finns information om när du bör bokföra händelserna och det påverkar om du kan slå ihop liknande händelser eller inte.

Lisa Henriks · ‎2015-05-11

Hejsan! Om du vill lägga in verifikationer som inte ska påverkar kassan eller företagskontot gör du det under Bokföring - Verifikationer och klickar på Ny verifikation.

Lisa Henriks · ‎2015-05-07

Hejsan! Säljer du elektroniska tjänster enligt MOSS? Du kan läsa mer om vad det innebär i hjälpdokumentet Hantera utländsk moms i ditt program. När du får underlaget från kortföretaget, finns varje försäljning specificerat dag för dag?

Lisa Henriks · ‎2015-05-07

Hejsan! När du lägger upp en ny kund måste du lägga in ett kundnummer då det är ett tvingande fält. På din fakturamall skulle du däremot kunna ta bort objektet för kundnummer om du inte vill ha med det på fakturan. Följ stegen i hjälpdokumentet Radera objekt, malländring. Objekten som du ska ta bort heter Kundnr och Ledtext-Kundnr, de finns i Ruta-betalningsuppg.

Lisa Henriks · ‎2015-05-06

Du är så välkommen alla bolla dina tankar med oss! Stegen i dokumentet går du bara igenom när du bestämmer dig för att börja använda alla lagerfunktioner. Har du en gång gått igenom alla stegen i dokumentet behöver du förhoppningsvis aldrig göra det igen. Dokumentet är till hjälp om du längre fram skulle vilja nolla ditt lager och börja om från början. Du behöver alltså inte göra denna procedur inför varje ny artikel.

Lisa Henriks · ‎2015-05-06

Hejsan! Avdraget för hyran bör vara efter skatt, det vill säga ett nettoavdrag. Du kan kopiera löneart 1305 och anpassa den med exempelvis ny benämning och andra bokföringskonton.

Lisa Henriks · ‎2015-05-05

Hejsan! Vad har du för momsrapportkoder på momskontona? Vanligtvis används konto 2614 och 2645 vid omvänd skattskyldighet på inköp och inte vid försäljning.

Lisa Henriks · ‎2015-05-05

Hejsan! Vad är det för filtyp på filen du har fått? Får du någon meddelande när du försöker installera säkerhetskopian? Återkom så ska jag hjälpa dig vidare!

Lisa Henriks · ‎2015-05-05

Har du följt dokumentet som jag hänvisade till i tidigare svar? I det dokumentet står det just att det kan bli minusantal på artiklarna när du markerar dem för Lagervara. För att få ordning på ditt lager måste du följa dokumentet.

Lisa Henriks · ‎2015-05-05

Hejsan! Du gör helt rätt i att inte trycka ja i rutan du får upp angående automatisk bokföring av fakturor. Vill du se den utgående- och ingående momsen löpande under året kan du ta ut en huvudbok under Bokföring - Utskrifter på respektive momskonto. Mellanskillnaden mellan utgående- och ingående moms är det som du ska betala till Skatteverket eller få utbetalt.

Lisa Henriks · ‎2015-05-04

Hej! Jag ber en kollega kontakta dig så får vi kika vidare på det.

Lisa Henriks · ‎2015-05-04

Hej Tina H! Du har helt rätt i att materialet inte ska påverka det ansökningsbara beloppet. Lägger jag upp en faktura precis som du beskriver påverkar inte materialet varken underlaget för skattereduktionen eller det ansökningsbara beloppet. Däremot påverkar materialet Att betala och när Att betala är lägre än skattereduktionen blir fakturan Ej ansökningsbar.

Lisa Henriks · ‎2015-05-04

Hejsan! Jag tror att jag har en alternativ lösning till dig som gör att du får med både ditt och kundens artikelnummer på till exempel en faktura. Börja med att lägga in kundens artikelnummer under Försäljning - Kunder. Dubbelklicka på kunden och fyll i Kundens artikelnummer på flik 5. Artikeluppgifter. Du behöver sedan göra en anpassning på fakturamallen för att få med kundens artikelnummer. Gör enligt följande: Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar. Markera raden Fakturor och klicka på listpilen i kolumnen Mallar. Markera den aktuella mallen och klicka på knappen Ändra. Skapa ett nytt objekt genom att antingen kopiera ett befintligt (exempelvis objektet Artikelnr som ingår i Ruta-fakturarader - Radområde) eller skapa ett nytt under Skapa i menyn till vänster. Välj i så fall textruta och rita upp objektet där du vill ha det. Under Basegenskaper till höger lägger du in Villkor: %KundArtNr!="" och Funktion: %KundArtNr Välj Spara som och spara mallen med ett nytt namn.

Lisa Henriks · ‎2015-04-29

Gör minusposterna på materialet att rutan Att betala har ett lägre belopp än Skattereduktion på fakturan?

Lisa Henriks · ‎2015-04-29

Om du lägger minusrader på fakturan kan kundens del att betala bli mindre än skattereduktionen. När du väljer att skriva ut fakturan får du meddelande "Beloppet kunden ska betala understiger skattereduktion. Den är därför inte ansökningsbar enligt rutinen för Skattereduktion Husarbete. Ansökan måste göras manuellt på Skatteverkets hemsida". Du kan välja att skriva ut fakturan men fakturan kommer få statusen Ej ansökningsbar, och du måste göra ansökan manuellt på Skatteverkets hemsida. Är beloppet i rutan Att betala lägre än var beloppet i Skattereduktion är?

Lisa Henriks · ‎2015-04-28

Hejsan! Jag funderar på om det går att lösa på något annat sätt för dig och behöver därför ställa ett par frågor. När du skapar fakturan, varför har du med artikeln trots att den inte ska faktureras? Vore det inte enklare att ta bort artikeln på fakturan? Återkom gärna hur du använder programmet så får vi kika vidare på det.

Lisa Henriks · ‎2015-04-28

Hej! Om du istället testar att skriva in %Kund->KundNr!="53" alternativt INTE(%Kund->KundNr="53") ska du inte få med kunden på utskriften.

Lisa Henriks · ‎2015-04-28

Hej! I tråden Rätt jobbskatteavdrag? - Skatt/Skatt Proffs får du tips på vad som kan orsaka att jobbskatteavdraget inte stämmer.

Lisa Henriks · ‎2015-04-28

Hej! Lättast är att du skapar en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer där du gör en överföring mellan konto 1510 och 1518.

Lisa Henriks · ‎2015-04-27

Hejsan! Detta är en fråga som jag aldrig har fått förut och inte har någon kunskap kring. Jag har försökt att läsa mig till hur du ska göra men hittar inget bra svar just när du köpt en häst till en ridskola. Jag ber dig därför ta kontakt med en redovisningskonsult istället så att du får ett korrekt svar.

Lisa Henriks · ‎2015-04-27

Hej! Programmet stödjer absolut brutet räkenskapsår. Kontrollera vad du har lagt in för räkenskapsår under Arkiv - Bokföringsår - Välj bokföringsår. I vilket skede får du meddelande om att året måste avslutas?

Lisa Henriks · ‎2015-04-24

Hej! Jag tror att du ska hitta svar i tråden Bokföra Paypal avgift, det borde vara samma princip som i ditt fall. I tråden får exempel på både bokföringskonton och hur du registrerar själv händelsen i programmet. Återkom om jag har missuppfattat din fråga!

Lisa Henriks · ‎2015-04-23

Hejsan! På supportsidan Nya regler om bokföring förenklar skriver vi "Om du hittar ett fel i en låst period ska felet rättas i den period som du upptäckte det. Upptäcker du till exempel felet i juni och den felaktiga bokföringsposten finns i den låsta perioden mars, ska du bokföra rättelsen i juni" Fakturadatumet styr vanligtvis i vilken period som leverantörsfakturan bokförs. I och med att januari nu är låst kan du inte bokföra journalen i januari men du kan fortfarande lägga januari som fakturadatum. När du skriver ut leverantörsfakturajournalen nästa gång kommer du få en upplysning om att det finns konteringar från transaktioner i flera månader. Detta är en upplysning som går att komma förbi genom att klicka Skriv och leverantörsfaktura bokförs då på journaldatumet.

Lisa Henriks · ‎2015-04-23

Hej! Om inte ditt Paypal-konto är i någon annan valuta kan du välja att skapa ett Sparkonto istället under Inställningar - Kassa- och bankkonton så behöver du inte fylla i IBAN. Ta reda på ditt kontonummer för ditt Paypal-konto och fyll i det i rutan Kontonummer.

Lisa Henriks · ‎2015-04-23

När du gör inventeringen bortser du från skadade varor. Om hela varulagervärdet har ökat debiteras kontot 1410/1400 och 4900 krediteras. Har det istället skett en total minskning av varulagervärdet bokför du tvärt om, 1410/1400 kredit och 4900 debet. Gällande din fråga om hur du gör med förstörda varor som en ägare tar ut ber jag dig kontakta Skatteverket.

Lisa Henriks · ‎2015-04-21

Jag har svårt att förklara varför programmet föreslår 1929 kr när jag inte kan se allt framför mig. 25 % moms av 7716 kr är 1543,20 kr precis som du skriver.

Lisa Henriks · ‎2015-04-21

Hejsan! Du kan läsa mer om hanteringen av privata utlägg och hur du gör när du återbetalar utläggen i följande tråd: Egen insättning för enskilda firmor i Visma eEkonomi.

Lisa Henriks · ‎2015-04-21

Dessvärre finns det inte någon annan lösning på det.

Lisa Henriks · ‎2015-04-20

Nu hänger jag faktiskt inte riktigt med på vad du menar. Är verifikationen som momskontrollen visar avvikelse på bokförd 1930 debet 7716 kr och 3051 kredit 7716? Det programmet förväntar dig vid denna kontering är att det ska finnas ett momskonto för 25 % moms.

Lisa Henriks · ‎2015-04-20

Tack, det var svaret på min fråga. Jag har testat fram och tillbaka och det enda som skrivs ut på fakturan är avtalsperioden. Avtalsperioden i detta fallet kommer att vara det kvartalet som du fakturerar för. Vill du ha med ytterligare ett datum för hela året måste du i så fall lägga in datumet manuellt på en textrad.

Lisa Henriks · ‎2015-04-17

Hej! Dubbelkolla gärna med din redovisningskonsult hur du ska göra för att vara på säkra sidan.

Lisa Henriks · ‎2015-04-17

Hejsan! För att kunna hjälpa dig skulle jag behöva veta vilket datum betalningsperioden ska vara på? Ska det vara samma som avtalsperioden?

Lisa Henriks · ‎2015-04-17

Vad roligt att höra!

Lisa Henriks · ‎2015-04-17

Vanligtvis så bokför du inte inbetalningen för skattereduktionen som en manuell verifikation om du har skapat fakturan i programmet. Brukar ni göra på detta sätt? Kontrollera gärna med din revisor om du ska boka manuellt på 1510. Ska du göra det går det att låsa upp kontot för manuell kontering, det gör du under Bokföring - Kontoplan. Dubbelklicka på konto 1510 och sätt en bock i Tillåt manuell kontering. Läs gärna om hanteringen för husfakturor i hjälpdokumentet Husarbete i Visma Administration 2000. Jag ser att du har fått svar på din fråga angående ändringsverifikation i forumtråden Ändringsverifikation på fel månad - Administration.

Lisa Henriks · ‎2015-04-17

Det går jättebra att lägga in din manuella bokföring i efterhand i ditt bokföringsprogram.

Lisa Henriks · ‎2015-04-17

Hej! Vill bara säkerställa så att jag har förstått dig rätt, är det under Inköp - Beställningar som du vill ha en kolumn med Benämning? Har du tänkt att alla artiklarnas benämning på beställningen ska synas i den kolumnen?

Lisa Henriks · ‎2015-04-17

Hej! Vad roligt att du vill komma igång med bokföringen i ditt program. När du skriver att du har bokfört manuellt antar jag att du menar att du har använt Excel eller liknande och då går det inte att föra över några uppgifter. Vill du ha med dig tidigare bokföring får du bokföra om allt i ditt program. Du lägger in dina verifikationer under Bokföring - Verifikationer. Du får välja själv om du vill bokföra om allt för detta räkenskapsåret eller om du vill börja från och med nu. Väljer du att börja med programmet från och med nu måste du givetvis spara dokumenten där du har bokfört manuellt. Fördelen med att använda programmet från räkenskapsårets start är att du har allt samlat på ett och samma ställe.

Lisa Henriks · ‎2015-04-16

Hejsan! Det går bra att bifoga bilder om du tycker att det blir lättare. Anledningen till första avvikelsen är att du har använt ett försäljningskonto som är inställt med 25 % moms men inget momskonto för utgående moms. Jag vill verkligen att du kontrollerar att det är så du ska bokföra inbetalningen för skattereduktionen. Vanligtvis när du får pengar inbetalt från Skatteverket bokförs den inbetalningen 1930 debet och 1510 kredit. Detta göra programmet automatiskt när du registrerar fakturan som betald och skriver ut en inbetalningsjournal. Den andra avvikelsen blir jag lite fundersam på, är det en insättning eller ett uttag?

Lisa Henriks · ‎2015-04-16

Jag tycker att du bör vända hela korrigeringsverifikationen så att du nollstället den och kan börja om från början. Leta upp A65 under Bokföring - Verifikationer och välj Åtgärder - Korrigera bokföringsuppgift. Bocka i alla konton så att de dyker upp på korrigeringsverifikationen fast tvärt om, det vill säga debet blir kredit och vice versa. Kontrollera datumet och bokför verifikationen. Nu har du ett utgångsläge som är 1930 kredit och 4056 debet. Det du ska göra nu är att byta ut konto 4056 mot 4535 och lägga till momskontona. Lättast är att du skapar en manuell verifikation för att bokföra denna ändringen. Gå in under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Lägg in datum, beskrivning och bokför enligt följande: 4056 kredit 4535 debet 2614 kredit 2645 debet

Lisa Henriks · ‎2015-04-15

Hej! Överbetalda leverantörsfakturor syns inte under Betalningar - Utbetalningar men det ligger kvar ett negativt saldo på leverantörsfakturans spårningsflik. Det innebär att du fortfarande kan lägga en betalning till på fakturan men inte via Utbetalningar. Du får istället lägga den betalningen direkt på leverantörsfakturan med hjälp av knappen Ändra betalstatus i Kommando-menyn.

Lisa Henriks · ‎2015-04-15

Hejsan! Det går att spara leverantörsreskontralistan i Excelformat men du kan inte få in själva konteringen i den utskriften. Har kikat runt och vi har ingen utskrift som uppfyller dina önskemål.

Lisa Henriks · ‎2015-04-15

Hej! I tråden Inköp av tjänst från EU-land får du hjälp med vilket konto du bör använda när du har köpt en tjänst inom EU. För att ändra konto på verifikationen letar du upp verifikationen under Bokföring - Verifikationer, klicka på verifikationen och välj Åtgärder - Korrigera bokföringsuppgift. Bocka i konto 4056 och välj upp kontot för tjänst på korrigeringsverifikationen.

Lisa Henriks · ‎2015-04-15

Är försäljningsvärdet lägre än anskaffningsvärdet så ska ditt lager värderas till försäljningsvärdet. Vid beräkning av värdet på lagret måste du använda samma alternativ för samtliga varor som värderas, antingen anskaffningsvärdet eller försäljningsvärdet.

Lisa Henriks · ‎2015-04-15

Hej! Vad roligt att du vill börja använda lagerfunktionen fullt ut! När du har arbetet med programmet tidigare men inte använt all lagerfunktionalitet har du oftast ett minusantal på dina artiklar. Då behöver lagret nollställas innan du lägger in det korrekta lagerantalet. Du hittar information om hur du börjar med ditt lager i supportdokumentet Nollställa lager - Börja med nytt lager.

Lisa Henriks · ‎2015-04-14

Hejsan! Om fakturan inte är journalförd kan du ta bort bocken att fakturan är utskriven. Du kan sen gå in på flik 2 Medlems-/kunduppgifter och bocka i Betalningspåminnelse. Är fakturan däremot journalförd går det inte att göra denna ändring och du får antingen kreditera fakturan eller kontakta kunden att fakturan ännu inte har blivit betald.

Lisa Henriks · ‎2015-04-14

Hejsan! Nej det stämmer att du inte längre kan skriva ut ansökan direkt från programmet. Anledningen till detta är att du från och med 1 april måste lämna in din ansökan elektroniskt via Skatteverkets hemsida. Du kan läsa mer om de nya reglerna på Skatteverkets sida om Nya regler för rot- och rutarbete 2015. I samband med uppdateringen förändrade vi utskriften så att du inte längre kan använda den för att göra ansökan och då tog vi bland annat bort ansökningsnumret.

Lisa Henriks · ‎2015-04-14

Hej Bj! Det är ett känt fel i programmet. Du kan manuellt minska antalet tecken för fastighets-/lägenhetsbeteckning i filen om du öppnar den till exempelvis i programmet Anteckningar. När du har kortat ner fastighets-/lägenhetsbeteckningen kan du ladda upp filen på nytt.

Lisa Henriks · ‎2015-04-14

Hej! Nej det finns ingen anpassad blankett att skriva ut från programmet och skicka direkt till Skatteverket. Tanken i programmet är att du skapar ansökan via fil som du sedan laddar upp på Skatteverkets hemsida.

Lisa Henriks · ‎2015-04-14

Hejsan! För att jag ska kunna hjälpa dig skulle jag behöva veta var det är för sorts vinst som du har gjort. Återkom så hjälper vi dig vidare!

Lisa Henriks · ‎2015-04-10

Hej! Lagret ska normalt sett värderas enligt lägsta värdets princip. Det innebär att varje produkt tas upp till lägsta värdet av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet. Beräknar du enligt anskaffningsvärdet är det 97% av inköpspriset och försäljningsvärdet är det värdet som du kan sälja varorna för nu.

Lisa Henriks · ‎2015-04-09

Hej! Tack för informationen. Programmet tittar på vad du har för resultat på INK2S. 25 % av överskottet i ruta 4.15 kan du gör avsättning på. Är det mer än 25 % får du felet i deklarationskontrollen. Vad har du för överskott i 4.15 på INK2S och vad har du lagt för belopp i avsättning till periodiseringsfond i 3.23 på INK2R? Är beloppet i ruta 3.23 mer än 25% av beloppet i 4.15?

Lisa Henriks · ‎2015-04-08

Hejsan! Vill du att radnumret ska visas med 00 innan lägger du till ett textobjekt i mallen och lägger till funktionen "00" + text(%RADNR) vill du hellre ha det omvänt, det vill säga att nollorna visas efter radnumret, lägger du in funktionen text(%RADNR) + "00"

Lisa Henriks · ‎2015-04-08

Hej! Det finns ingen kalkyl som räknar ut beloppet åt dig. Du kan klicka på pilen till höger om ruta 1.3 för att fylla i bruttobelopp och skatt. Lägg in beloppen i rutan för Privat pension, livränta och när du klickar OK förs beloppen över till ruta 1.4. Den avdragna skatten ser du sedan under Kvarskatt/överskott när du står i deklarationsdelen. Om du använder skatteplaneringen kan du lägga in beloppet under Inkomst av tjänst - Pension och i rutan Privat pension, livränta.

Lisa Henriks · ‎2015-04-08

Hej! Om du gör en återföring av periodiseringsfond ökar det beloppet som du har möjlighet att sätta av i ny periodiseringsfond. Har du kopplat blanketten Periodiseringsfond till NE kan du på blanketten Periodiseringsfond se Högsta möjliga avsättning till periodiseringsfond beskattningsår 2014. Stämmer beloppet i den rutan överens med det du har lagt in i ruta R34 på NE-blanketten?

Lisa Henriks · ‎2015-04-08

Hej! När du köpet själva presentkortet kan du bokföra det mot konto 1684 - Kortfristiga fordringar hos leverantörer. När du sedan har använt presentkortet krediterar du samma konto för att minska fordran hos leverantören.

Lisa Henriks · ‎2015-04-07

Hej igen! Jag kan inte se att det borde vara någon skillnad, dubbelkolla gärna med Skatteverket för att få det helt rätt!

Lisa Henriks · ‎2015-04-07

Vid vanliga inköp inom Sverige gör man ingen skillnad på om köpet är momspliktigt eller inte, det innebär att du kan ha samma bokföringskonto för beloppet som är momspliktigt och det som inte är momspliktigt. Som jag tolkar det är det en tjänst som du köper och du kan du använda konto 6500 eller 6590.

Lisa Henriks · ‎2015-04-07

Tack för ditt svar! Min kollega Annie har i ett tidigare inlägg beskrivit hur du gör om du säljer en inventarie. Kika gärna in i tråden Bokföra försäljning av inventarier för att då vidare hjälp.

Lisa Henriks · ‎2015-04-02

Hejsan! Lättast är att du använder dig av snabbvalet Komp för att betala ut komptiden i pengar. Du hittar snabbvalet antingen i kalendariet eller om du söker på Komp på en tom löneartsrad på lönespecifikationen. Välj datumintervall när timmarna ska betalas ut och fyll i antal timmar i rutan Komptid i pengar.

Lisa Henriks · ‎2015-04-02

Hej! Du kan bokföra utdelningen på konto 8210 Utdelningar på andelar i andra företag.

Lisa Henriks · ‎2015-04-02

Hur bokförde du inköpet av bilen?

Lisa Henriks · ‎2015-04-01

Hej! Byter du bolagsform startar du ett helt nytt företag och en helt ny bokföring. Bokföringen som tillhör handelsbolaget tar du inte med dig till din nystartade firma. Tar du i samband med bytet över handelsbolagets lager får du bokföra det som ett köp i firman och som en försäljning i handelsbolaget.

Lisa Henriks · ‎2015-04-01

Hejsan! Jag är inte helt säker på hur detta ska hanteras. Om Bolaget 123 AB har en fordran på Bolaget 456 AB borde du kunna bokföra beloppet som kortfristiga skulder till koncernföretag. I Bolaget 456 AB bokför du 2893 i debet och 2860 i kredit. Kontakta gärna din revisor för att vara på den säkra sidan!

Lisa Henriks · ‎2015-04-01

Hej! Hur har du bokfört inköpet av bilen? Gick du men vinst eller förlust i samband med försäljningen?

Lisa Henriks · ‎2015-03-31

Hej! För att kunna hjälpa dig med konton behöver jag veta om det är inköp eller försäljning som du ska bokföra, samt om det är en vara eller en tjänst.

Lisa Henriks · ‎2015-03-27

Hejsan! I följande tråd Bokföringsdatum eller transaktionsdatum har min kollega Per svarat på vilket datum som händelsen bör bokföras på. Gällande din fråga om obetalda kund- och leverantörsfakturor vid årsskiftet så kommer dessa ligga som en kundfordran eller leverantörsskuld vid räkenskapsårets slut. Detta förutsätter att du har skapat kundfakturorna och registrerat leverantörsfakturorna i programmet.

Lisa Henriks · ‎2015-03-25

Hej! Börja med att registrera inbetalningen som kunden har gjort. Kvar har du ett saldo som du kan göra en bortskrivning på. Gå in på fakturan och i kommandofältet väljer du Direktbetala. Välj datum och ta bort beloppet som ligger i rutan Betalt. Klicka i rutan Bortskr och välj ett bortskrivningsalternativ, finns det inget passande kan du skapa ett nytt. Beloppet kommer att fyllas i med automatik och du kan då klicka på Lagra.

Lisa Henriks · ‎2015-03-25

Hej! Tyvärr finns det ingen film på det i dagsläget, jag tar med mig ditt önskemål!

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs