Hejsan! När du har skapat fakturan och lagt upp de artiklar som ska faktureras kan du ange en rabatt procent på en eller flera av artikelraderna. Artikelradens totalbelopp räknas då ner med den rabattprocent du angivit.  Du kan också på en artikelrad ange t ex minus 1 i antal för att få ett avdrag på fakturan. Totala avdraget får dock inte vara större än fakturans totalbelopp.  ... Visa mer

Hej! Som standard är konto 2614 och 2417 kodade på exakt samma sätt så vilket av kontona du användare spelar ingen roll. Använd 2614 om momskoden är 30 - Utgående moms på inköp 25% alternativt skapa ett nytt konto som heter 2417 och välj momskod 30 - Utgående moms på inköp 25%. ... Visa mer

Hejsan! Om beloppet understiger 5 000 kr kan du skapa en korrigeringsverifikation i december där du vänder verifikationen. Därefter skapar du en ny verifikation på rätt datum med samma kontering.  Skulle beloppet överstiga 5 000kr ska beloppet tas upp som en s k upplupen kostnad och bokföras på 2998 K och 58xx D, detta bokas upp till bokslutet, efter årsskiftet görs samma kontering fast med omvända tecken. Sen kan du manuellt göra om verifikationen på det korrekta datumet.  ... Visa mer

Hej! I detta fallet bör du räkna bort de milen som har körts av anställd A2. Tänk på att spara något typ av underlag för vad anställd A2 har kört eftersom antalet mil inte kommer stämma för anställd A1 jämfört med journalen.  ... Visa mer

Hej! För att radera text på ett dokument i årsredovisningen markerar du dokumentet i vänsterlistan och gå därefter in i redigera läget. Högerklicka på raden du vill ta bort och välj "Ta bort rad" för att radera raden. Vill du inte att texten ska vara kursiv väljer du att högerklicka på raden som innehåller den kursiva texten - Egenskaper rad - Ändra från Kursiv Ja till Kursiv Nej. .  ... Visa mer

Hej! Ja det är en bilaga i bokslutsprogrammet, bilagan heter Övriga skattemässiga justeringar aktiebolag (dekl). Du hittar bilagan genom att gå in under Arbeta med - Bokslut - Bilagor. Skapa en ny bilaga med ny-knappen uppe till vänster.  Bilagan är en underbilaga, sätt en markering i "Visa alla" så ska du i listan kunna hitta bilagan.  ... Visa mer

Hej! På vår hemsida kan du ladda ner en utskriftsmall som bara tar med förfallna fakturor på utskriften av betalningspåminnelser.  Gå in under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar. Klicka på Hämta mallar uppe till höger i dialogrutan som öppnats. Under rubriken Dokumentmallar med temat Vit hittar du Betalningspåminnelse - Betalningspåminnelse utan ej förfallna.  Följ instruktionerna som du hittar på sidan och ladda ner mallen. Därefter kan du välja denna utskriftsmallen som standard och dina påminnelser skriver bara ut förfallna fakturor.  ... Visa mer

Hej! Du kan använda en vanlig faktura med det beloppet som kunden ska betala. När betalningen registreras på fakturan behöver du manuellt boka upp den avgift som Izettle tar ut.  ... Visa mer

Hejsan! Vid inköp av produkterna bokför du detta som inköp av varor. Du behöver inte bokföra något när du delar ut provexemplaren men däremot ska du göra en lagervärdering vid årets slut. Har du några produkter kvar vid årets slut ska dessa ingå i ditt lagervärde, har du inga produkter kvar sätter du ditt lagervärde till 0kr.  Hoppas att svaret hjälper dig, har du någon ytterligare fråga är du välkommen att återkomma till oss.  ... Visa mer

Hej! I bokslutet gör du en bokslutstransaktion där du bokar upp skatteskulden på årets resultat. Konto 8910 använder du precis som du skrivit enligt ovan men istället för 1930 och 1630 bokar du upp skulden på 2510.  Betalningen av skatten sker brukligt efter räkenskapsårets slut - när den betalningen ska registreras bokför du 2510 mot 1930. Har du en summa på 1630 som du vill använda mot betalningen av skattskulden bokför du detta i samband med betalningen.  ... Visa mer

Hej! Beskattningsåret är det året du beskattas för, d v s det år då inkomsterna uppstår eller blir tillgängliga. Själva beskattningen sker året efter beskattningsåret. Jag är osäker på i vilket sammanhang du är i men beskattningsårets avskrivning är den avskrivning, t ex på inventarier, som avser beskattningsåret.  Utveckla gärna din fråga om mitt svar inte hjälpte dig hela vägen.  ... Visa mer

Hej! Läser du in din Z-rapport i Visma eEkonomi via en SIE-fil? Om du läser in händelserna från Z-rapporten via en SIE-fil fungerar arbetsflödet så här: Läs in SIE-filen från dagskassan. När SIE-filen är inläst och du har fått in händelserna från dagskassan på ditt företagskonto kan du under bankhändelser matcha det insatta beloppet på företagskontot mot den inlästa SIE-filens verifikation. På detta sättet blir det inte dubbelt i din bokföring. ... Visa mer

Hej! För att fakturera en kund i utlandet måste du ha lagt in korrekt land och information på din kund i kundregistret.  För att ditt IBANnummer ska skrivas ut på fakturan behöver du lägga in detta under Inställninga - Kassa och bankkonto, klicka på Företagskontot och välj Redigera. Här kan du lägga in IBANnumret.  ... Visa mer

Hej! Om du bara ser övningsbolaget på sökvägen du bläddrar dig fram till känns det som att ditt företag finns på en annan sökväg på din dator.  Sök i din dator efter t ex en fil som heter Kund.dbf. När/om du hittar några filer på din dator som heter Kund.dbf kan du kontrollera vilken sökväg de filerna ligger under och därefter testa att bläddra dig fram till den sökvägen.  Du söker i din dator under Startmenyn i Windows.  Hittar du inga filer kan du öppna övningsbolaget på den sökvägen du först bläddrade dig fram till och där välja att läsa in en säkerhetskopia från ditt skarpa företag. Du läser in en säkerhetskopia under Arkiv - Säkerhetskopiering - Installera från Säkerhetskopia.  ... Visa mer

Hej! Fakturornas nummerserie är inte knutna till ditt bokföringsår utan fortlöper över dina räkenskapsår. När du har skapat och påbörjat din fakturering är nummerserien för dina fakturor låst i programmet och ej öppen för korrigering.  ... Visa mer

Hej! Bokför betalningen av utlägget som gjordes av chefen och bokför därefter även inbetalningen. Du kan använda konto 2898 om företaget totalt sett har en skuld till chefen, annars kan du använda fordringskonto 1614 Lån till anställda för konteringen.  ... Visa mer

Hej! Du behöver inte specificera de olika kostnaderna utan du kan bokföra hela kostnaden på t ex konto 6090 - Övriga försäljningskostnader.  ... Visa mer

När du står i registrering av en leverantörsfaktura och vill använda ett konto som är inaktivt kan du klicka på nedåt-pilen i fältet för konto och där, överst på sidan sätta en markering i "Visa även inaktiva poster".  Alla konton visas nu i listan och de konton som är inaktiva är grå. Markerar du ett inaktivt konto i listan får du en fråga om du vill aktivera det. Svarar du Ja på den frågan blir kontot aktivt och du kan plocka upp det på leverantörsfakturan utan att lämna registreringen av leverantörsfakturan.  ... Visa mer

Hej.  Jag är osäker på hur du gör registreringen av tjänstledigheten, lägger du in 100% tjänstledig i kalendariet för att nästkommande månad betala ut de timmarna som den anställde har arbetat? I detta fallet hade jag registrerat frånvaron för den tiden den anställde faktiskt är frånvarande, arbetar personen 1h en dag hade jag lagt in personen som tjänstledig 7h den dagen (förutsatt att arbetstiden är 8h). Registrerar du 100% frånvaro och därefter lägger in hur mycket pengar den anställda ska få utbetald räknar programmet upp den Ej semestergrundande frånvaron hela dagar vilket resulterar i att den anställde får mindre intjänade semesterdagar för perioden.  Har du någon följdfråga eller om jag har missuppfattat ditt inlägg är du välkommen att återkomma till oss.  ... Visa mer

Hej! För en anställd som har bytt bil under månaden ska förmånsvärdet beräknas på den bilen som har används under längst tid i månaden. Har bilarna använts lika länge under perioden bör du räkna fram ett genomsnitt av bilarnas förmånsvärde för månaden.  Den bilen som den anställde har använt längst under månaden är den bilen du ska ange i anställningsregistret.  Har båda bilarna används lika mycket under månaden behöver du lägga in ett genomsnittligt förmånsvärde, detta gör du under Register - Anställda - Flik 3 Lön och Beräkna vid bilförmån.  ... Visa mer