2019-10-17
10:43
Skrev fel datum i texten, tanken var ju att den var förutbetald, alltså innan fakturadatum och journaldatum.
... Visa mer
2019-10-17
10:42
Och avsedd faktura blir i första skedet markerad med betald det datumet som jag väljer vid inbetalningen, även om jag sen väljer att lägga den som "förutbet"?
... Visa mer
2019-10-17
09:41
1Gilla
Hej Hej!
Vi skickar ut våra hyresavier kvartalsvis, men fakturerade månadsvis. Ex så ska oktober månadshyra skickas ut i juli, den får faktura datum 1 sept och förfallodatum 30 sept och gäller alltså okt. Men när då hyresgästen betalas
innan
den 1 okt, då fakturan inte är journalförd ännu.
Om man då går ner till "bortskr" och väljer "förutbetald hyra". Då landar "pengarna" på konto 2970, men sen då... vad är nästa steeg. har svårt att se var dom hamnar och vad man gör i nästa skede och när.
Samma sak om en hyresgäst betalt in ex 1:- för lite... som man då kan lägga på öresavrundning nere på samma sida. men då får jag en diff på #1930...är inte riktigt med på hur denna "funktionen" fungerar och hur jag hanterar den.
... Visa mer
2019-09-17
07:07
Ja den fastigheten är momsfri, men moms så klart på krediten. Lägger det som skadestånd. Tack
... Visa mer
2019-09-17
06:50
1Gilla
Vi har fått en kredit från E-on, ang intrångsersättning, på vår mark. Hur bokför man denna?
... Visa mer
2019-09-10
07:58
1Gilla
vi är ett byggföretag och ett fastighetesföretag där nu byggföretaget bygger marklägenheter åt vårt fastighetsbolag. Nu har vi fått en faktura från E-on för anslutningsavgiften. Hur bokför jag denna, både på bygg företaget och sen när jag ska ta in den på fastighetsbolaget, tänker om den där ska gå på
... Visa mer
2019-07-11
06:50
1Gilla
Vi har köpt en Värmepump till ett hus som vi håller på att renovera/bygga till, till en slutkund. kostnaden för pumpen ligger på 75 000:- Men på vilket konto bokför jag den? //S
... Visa mer
2019-06-18
08:39
1Gilla
För flink i fingrarna så tangentbordet hann inte med 😉 och på en leverantörsfaktura vid registreringen av moms så hamnade ett 4 siffrigt projetknummer istället. Levfakturan är på 189:- och den korrekta momsen alltså 37,76 (med projektnummer 2590), där blev nu då alltså momsen istället 2590:- Levfakturan är betald och betalningsmarkerad. Hur korrigerar jag detta bäst, momsrapporten är inte gjord än.
... Visa mer
2019-04-17
06:21
Tack för bra och tydlig beskrivning, en fråga bara: Om jag markerar den som betald, får jag väl en diff mot 1930?
... Visa mer
2019-04-17
06:05
1Gilla
Hej! Jag har en gammal rest på en kredit på en felaktig leverantörsfaktura. Hur gör man för att få bort denna nu när det är dags för betalning av dom andra fakturorna som ligger. Så krediten inte dras emot dom. Den ska helt enkelt bort. hur gör jag det? //S G
... Visa mer
2019-02-28
14:26
1Gilla
perfekt, hittade 2890 som vi hade upplagt som passar. Tackar för hjälpen
... Visa mer
2019-02-28
12:15
1Gilla
Hej, Vårt ena bolag kommer under en kort tid låna ut en liten summa pengar till vårt andra bolag. hur bokför jag det på resp bolag. Företaget som lånar ut kan väl läggas på #1680, men vad lägger man motsvarande på andra bolaget? // S G
... Visa mer
2019-02-20
09:24
Helt rätt så skulle det kunna vara, för vi äger andra fastigheter där kommunen driver förskolor, och hade ärligt talat inte en tanke på att så kunde vara fallet att det kunde spela in. Dom beloppen jag skev var inte ink moms, men det är ju moms på fakturan.
... Visa mer
2019-02-20
09:22
Ok bara så jag fattar rätt, är det för att dom då inte används i vår egna verksamhet och inte kommer in till oss, utan går direkt till deras verksamhet? S G
... Visa mer
2019-02-20
06:29
1Gilla
Vi har renoverat en förskola som drivs i kommunens regi, och har här bl a köpt in 2 st torkskåp modell större, till kostnad 31 120 :- resp 21 520:-. Torkskåpen levererades direkt till förskolan för installation. Nu har jag fastnat i vinkelvolten med hur jag bokför dessa två? S G
... Visa mer
2019-02-19
07:35
2 Gillar
Är krediten journalförd?
... Visa mer
2019-02-15
14:38
1Gilla
Vi har köpt några begagnade bord o stolar från ett momsregat ftg, och nu fått en faktura på det. Längst ner på fakturan står det "VMB tillämpas. 9a kap. i momslagen"... ingen moms eller ngt är redovisat på fakturan, endast kostnaden för bord och stolar. Vad innebär detta och hur konterar jag det...? S G
... Visa mer
