2024-02-01
12:21
Hej Roffak, Tack för ditt svar. Decemer 2023 löner har vi redan betalat ut den 25.e december så det stämmer att det ska inte finnas något skuld där. Och 77182 kr avser arbetsgivaravgift och personalskatt så det borde vara en interimsskuld från bokföringspersktiv, om jag har förstått rätt. Jag tror den summan 58740 och 16592 kommer ifrån 2021 bokslut, där gjorde jag en manuel verifikation "upplupen kostnader" i 2021 sen en ny manual verifikation "omvänd upplupen kostnader" i början av 2022 men det verkar inte funka?
... Visa mer
2024-01-31
14:14
Hej! Jag kikar på 2023 årsredovisning men insåg att Ingående balans för "upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" 2023-01-01 kan inte stämma, eftersom den summan där borde försvinna när vi betalade den till Skatteverket i januari (som avser dec 2022 period), men den gjorde inte det tyvärr. Den fortsätter bygga upp med 2023 dec summan (77182 kr i detta fall). Årsredovisning på den posten ser ut så: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 67 233,54 77 182,00 144 415,54 2910 Upplupna löner 58 640,00 0,00 58 640,00 2920 Upplupna semesterlöner -7 257,60 0,00 -7 257,60 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 16 592,14 77 182,00 93 774,14 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter -741,00 0,00 -741,00 Jag gjorde en manuell verifikation i dec 2022 och gjorde en omvänd verifikationen i januari 2023, precis som instruktion på den följande sidan: https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-upplupna-loner-och-sociala-avgifter/ta-p/184056 Nu blir jag lite förvirrad om jag har gjort något fel här, kan ni hjälpa mig med detta? Mvh Mate
... Visa mer
