Mina produkter
Om Veranika 1
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Veranika 1
MEDLEM
sedan
2024-04-22
11 timmar sedan
11 timmar sedan
Tack för svaret! Jag har en följdfråga angående kontantmetoden. I mitt fall är kundfakturorna fortfarande obetalda och räkenskapsåret då försäljningen skedde är redan avslutat och låst. Enligt instruktionen för kontantmetoden ska man: Vänta tills kunden har betalat fakturan. Matcha betalningen mot kundfakturan. Därefter registrera försäljningen under Bokföring → Anläggningstillgångar → Sälj tillgång. Men om kunden ännu inte har betalat och räkenskapsåret redan är avslutat, hur ska jag då hantera anläggningstillgången? Ska tillgången ligga kvar i anläggningsregistret tills betalningen kommer, även om äganderätten redan har övergått till köparen? Eller finns det något sätt att registrera försäljningen av anläggningstillgången innan betalningen har kommit in när man använder kontantmetoden och räkenskapsåret redan är stängt? Hur rekommenderar ni att detta hanteras enligt god redovisningssed i Visma eEkonomi?
... Visa mer
igår
Hej! Jag använder Visma eEkonomi och kontantmetoden. Jag har två anläggningstillgångar som har sålts. Kundfakturorna är skapade men ännu inte betalda. Försäljningen och fakturorna avser det nya räkenskapsåret eftersom det tidigare räkenskapsåret redan är avslutat. Enligt Visma skapar man först en kundfaktura och registrerar sedan försäljningen via Bokföring → Anläggningstillgångar → Sälj tillgång. Jag är osäker på vilket konto som ska anges på den tomma raden när fakturan redan har skapats men ännu inte betalats. Exempel 1 – helt avskriven tillgång Anskaffningsvärde: 6 800 kr Ackumulerade avskrivningar: 6 800 kr Bokfört värde: 0 kr Försäljningspris: 1 200 kr Vinst: 1 200 kr Kundfakturan är skapad med konto 3054 – Försäljning varor momsfri, men ännu inte betald. När jag registrerar Sälj tillgång föreslår Visma: Kredit 1240 Debet 1249 Kredit 3973 Vilket konto ska anges på den tomma raden med Debet 1 200 kr? Exempel 2 – inte helt avskriven tillgång Anskaffningsvärde: 51 000 kr Ackumulerade avskrivningar: 48 875 kr Bokfört värde: 2 125 kr Försäljningspris: 12 000 kr Vinst: 9 875 kr Kundfakturan är skapad med konto 3051 – Försäljning varor 25 % moms, men ännu inte betald. När jag registrerar Sälj tillgång föreslår Visma: Kredit 1240 = 51 000 kr Debet 1249 = 48 875 kr Kredit 3973 = 9 875 kr Vilket konto ska anges på den tomma raden med Debet 12 000 kr? Ska samma försäljningskonto som används på fakturan (3054 respektive 3051) användas, eller ska ett särskilt konto användas vid avyttring av anläggningstillgångar? Jag vill undvika att intäkten bokförs dubbelt när fakturan senare betalas. Tack!
... Visa mer
2024-11-14
10:09
Min fråga är hur systemet fungerar rent tekniskt. Jag menar årsbokslut.
... Visa mer
2024-11-14
09:48
Hej! Hur kan AB skicka rapporten från programmet till Skatteverket och Bolagsverket? Med vänliga hälsningar Veranika
... Visa mer
2024-11-14
09:44
Hej! Hur kan man överföra information från Fortnox till Visma? Med vänliga hälsningar Veranika
... Visa mer
2024-10-31
08:42
Hej! Jag har två valutakonton i Revolut, ett i EUR och ett i USD, med samma IBAN. Visma tillåter inte att lägga till båda kontona med samma IBAN. Vilken lösning finns i systemet för detta problem? Med vänliga hälsningar Veranika
... Visa mer
2024-10-28
17:17
Använder man den här kontokombinationen när köparens momsregistrerinsnummer inte stå på fakruran? Förstå jag rätt? K2440 134£ D4535 134£ K2614 33,5£ D2645 33,5£
... Visa mer
2024-10-28
09:16
Till exempel: Det står på faktura 134Euro (excl VAT). Bokföra inköp av tjänster från annat EU-land (fakturametoden) K2440 134£ D4535 134£ K2614 33,5£ D2645 33,5£ Är det obligatorisk i den fall att använda konto 4599?
... Visa mer
2024-10-25
12:55
Hej, Ett företag köper en IT-tjänst från ett annat EU-land och använder fakturametoden. På fakturan anges beloppet i euro utan moms, och företagets svenska momsregistreringsnummer finns också med. Hur ska detta bokföras korrekt? Med vänliga hälsningar Veranika
... Visa mer
2024-10-25
12:17
Hej, Ett företag köper nya fordon i syfte att sälja vidare och bokför dem på konto 40xx. Går det att specificera kontot i bokföringsnomenklaturen för att kunna identifiera varje enskilt fordon? Med vänliga hälsningar Veranika
... Visa mer
2024-10-21
09:52
Tack för svaret! “Jag undrar över momsen i det här fallet. Måste man räkna med moms när man köper och säljer fordon? Med vänliga hälsningar Veranika
... Visa mer
2024-10-19
09:41
Hej! Jag undrar hur ett företag ska bokföra motorcyklar och bilen som är avsedda för vidareförsäljning: ska de klassificeras som varulager eller anläggningstillgångar? Alla fordon är registrerade i företagets namn. Verksamheten för fordonshandel är angiven i företagets registreringsdokument. Med vänliga hälsningar Veranika
... Visa mer
2024-07-18
12:38
Hej! Jag är inte momsregistrerad och köper en tjänst från ett EU-land. När jag bokför fakturan från bildunderlaget, räknar systemet automatiskt momsen på konton 2645 och 2614, trots att jag har markerat i företagsinställningarna att moms ej ska redovisas. Vad måste jag göra? Ska jag fixa fakturan manuellt i systemet? Tack
... Visa mer
2024-06-07
11:26
Hej! Jag får betalningar från kunder via Wise. Kunderna kan komma från olika länder, men försäljningen av egenproducerade varor sker i Sverige. Hur kan jag bokföra Wise-kontot i Visma? Ska det hanteras som ett separat bankkonto? Tack för svar Veranika
... Visa mer
18
Inlägg
0
Gillar
0
Lösningar
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2026 Visma Spiris AB. All rights reserved.
