Om Rosenkavaljeren

Rosenkavaljeren · ‎2025-03-14

Fakturan ska alltid vara samma. så kunden själv ska göra avdraget. Men de gör inte alltid det. Exempel: A, B C, ska betala 2900 i månadsavgift i maj. Städavdraget är på 300. A är med på vårstädningen och väljer då att betala in 2600 i slutet på månaden. A gör då avdraget själv. B är med på vårstädningen och väljer att inte dra av summan den månaden. Vid årets slut ligger den så som en skuld för föreningen. C är inte med på vårstädningen. Summan på 300 kronor går tillbaka till verksamheten.

Rosenkavaljeren · ‎2025-03-13

Hej! I vår förening utför medlemmarna aktiviteter/tjänster som de sedan ska göra avdrag på den månadens faktura. Dessa måste redovisas som en kostnad för föreningen och fakturan är då helt betald. Frågan är dock hur jag redovisar detta och hur jag bokför detta. Problemet är att alla medlemmar inte drar av pengarna när de ska och att de i slutändan sitter med + på 1510 kontot. Tidigare kassör har redovisat dessa kostnader på 7300 i ett annat program. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att det ska bli rätt, och att dessa redovisas som en kostnad. Hälsningar Tzo

Rosenkavaljeren · ‎2025-03-10

Tack så jättemycket.

Rosenkavaljeren · ‎2025-03-10

Och då skapar jag en manuell verifikation för kvittot? Vilka konton ska jag då använda? 1510 och 2440?

Rosenkavaljeren · ‎2025-03-10

Hej! Jag är kassör i en samfällighetsförening. Det händer att våra medlemmar gör inköp (inventarier, hyra släpvagn, blommor) och kvittar detta sedan mot faktura. Jag är lite osäker på hur man ska göra för att bokföra kvittot mot rätt konto och sedan kvitta fakturan som medlemmen har.

Rosenkavaljeren · ‎2025-02-14

Hej! Jag har precis tagit över som kassör för en samfällighetsförening och måste bokföra hela 2024 från början i Visma eftersom den tidigare kassören använde ett program som inte var kompatibelt för överföring. Kundtjänst har hjälpt med det mesta men jag har ett problem. ingående saldo för 1510 var totalt 7933 kronor debet totalt. Detta var för att "medlemmarna" betalar oregelbundet. 41 stycken hade kredit eller debet. Hur gör jag för att ge varje kund rätt summa? Jag kan inte skapa kreditfakturor eller fakturor för summorna då blir det fel för 2024. Jag kan sätta ingående saldo på 1510 till 0 (24-01-01) och sedan skapa fakturorna. Då blir det iaf rätt räknemässigt. Hoppas jag har förklarat bra. Jag är novis i bokföring.

Svar: Avdrag på fakturan

Avdrag på fakturan

Svar: Kvitto för inköp

Re: Kvitto för inköp

Kvitto för inköp

Olika saldon för 1510

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs