Hej, Jag har precis testat att matcha leverantörsbetalningar via kassa och bankhändelser. Problemet är att programmet då bokför mot konto 1930, vi använder 1940. Jag har kollat inställningarna och 1940 är valt som primärt konto. Var kan jag ändra så det bokförs mot rätt konto?   Har också en fundering kring egna bokföringsmallar. Jag har ett autogiro som jag gjorde en mall på. Den ska ligga under övrigt uttag men när jag försöker matcha beloppet och väljer övrigt uttag finns mallen inte med. Försöker jag göra en egen kontering så är konto 1930 förvalt och kan inte ändras.    Är det någon som vet hur jag gör för att få det rätt? ... Visa mer