Jag registrerade av misstag en leverantörsfaktura (L6) på 2 440 kr i stället för 244 kr. Först gjorde jag en korrigeringsverifikation (Z2) eftersom jag trodde det räckte. När jag sedan skulle bokföra betalningen upptäckte jag att leverantörsfakturan fortfarande låg kvar med 2 440 kr i leverantörsreskontran och därför gick den inte att betala med 244 kr. Jag skapade därför en kreditfaktura (L45), kvittade den mot L6, registrerade en ny korrekt leverantörsfaktura på 244 kr (L46) och bokförde betalningen. Nu ligger dock Z2 fortfarande kvar kopplad till L6. Om jag försöker korrigera Z2 säger programmet att konto 2440 inte kan korrigeras med en korrigeringsverifikation, och den vill bara korrigera 6310-raderna. Hur ska Z2 hanteras i det här läget? ... Visa mer