Hej!
Om du ändrar bankgironumret inne på en leverantör så slår det inte igenom på redan skapade leverantörsfakturor. Det nya numret kommer med på nästa faktura du skapar däremot.
Antingen får du ändra på själva leverantörsfakturan istället. Gå in på den under flik 2 Betalningar, m m och ändra numret här så slår det igenom till utbetalningsrutinen också.
Vill du ändra direkt i utbetalningsrutinen går det också bra. Dubbelklicka på betalraden så finns fältet bankgiro/-kontonummer upp till höger.
