Hej, jag har lyckats få in fel bankgironummer på transportstyrelsens lev fakturor, vi har samma leverantör med olika bankgironummer. Hur gör jag för att ändra mottagande Bg-nummer?
För att undvika det här problemet med bland annat Transportstyrelsen, använder jag alltid leverantörens bankgironummer som leverantörsnummer. Då undviker jag också fel, när leverantörer helt plötsligt börjar använda sig av factoringföretag. Då byter de ju BG-nummer och ser man inte upp, går pengarna fel.
men om man använder bg som levnr blir ju statistiken fel per leverantör. Lättare att via kolumninställningar lägga till pg o bg nr så kan man ju se om man har rätt bg eller pg registrerat och om de bytt, kan man ju välja att ändra i registret innan man registrerar fakturan.
Jag håller med Jessica. Det smartaste är att lägga upp Transportstyrelsen flera gånger och därefter lägga till kolumnerna Bankgiro/Plusgiro i listan. Men jag ser att du bara kan lägga till de kolumnerna i listan över leverantörsfakturor och inte leverantörer. Detta kan jag ta vidare som ett önskemål till utveckling.
Bra önskemål och beskrivning. Jag bevakar tråden och tar med mig det till framtida versioner. Fram tills dess är den bästa lösningen precis som Jessica skriver.
