Avvikelse momsrapport, Administration

[Fd medlem]

Hej,

Jag har fått en avvikelse på min momsrapport och jag vet orsaken är en ersättning vi har fått som jag troligtvis har bokfört fel.

Ersättningen har jag bokfört:
Debet 1930 56384:-
Kredit 2641 5638,50:-
Kredit 3990 50745,50:-
Skulle jag bokfört momsen på 2611 istället eller ändra momsrapportkoden för konto 3990 och i så fall till vad?

Det gäller aktiebolag och jag använder Visma Admin 500.

Tack!

[Fd medlem]

Hej du har använt ingående momskonto 2641, 3990 är ett försäljningskonto det ska vara 2610 2611 men momssatsen verkar konstig  antar att det är livsmedelsmoms men 12 % av 56384 kr är 6041,50 kr ?

[Fd medlem]

Tack!

Ersättningen gäller avräkning gällande avslutad leasing så därför har jag bara bokfört halva momsen. Är det fel? Avvikelsen kommer väl fortfarande hänga kvar i så fall och hur får jag bort den?

[Fd medlem]

Då är det bättre att du krediterar leasingen  och ingående moms:)

[Fd medlem]

Okej, så du menar att jag istället kan bokföra enl. nedan?

Debet 1930 56384:-
Kredit 2641 5638,50:-
Kredit 5615 50745,50:-

Tack!

[Fd medlem]

Ja 🙂

[Fd medlem]

Tusen tack! 🙂