När du lägger upp leverantören i registret får du tala om att det handlar om utlandsbetalningar och tala om att valutan är Euro. Gå igenom alla flikar vid upplägget så att du inte glömmer något.
Du kan också göra så att du kopplar en konteringsmall till företaget som då skapar en automatkontering vid upplägget av fakturan. Det är jättesmidigt att ha det så. Det betyder att du inte behöver memorera konteringsproceduren till nästa gång det kommer en faktura därifrån.
//L
