Ska du få ordning på bokföringen, måste du ta tag i bokföringen innan det är för sent. Fakturajournaler, både kundfaktura- och leverantörsfakturajournaler måste i alla fall tas ut minst en gång per månad. Du kan ju inte se ställningen annars, hur siffrorna ser ut månad för månad. Inbetalningarna skall bokföras på den dag de betalades in, så att du kan skicka eventuella räntefakturor från och med rätt dag.
Skriver du ut journaler med företagsinställningen på att den skall skapa verifikat vid journaltillfället (med automatik) kan det inte bli dubbelbokat. Du måste ta till den automatik som programmet har att erbjuda.
För att reda ut det här, måste du skriva ut ett kontoutdrag på 1510 eller vilket konto du nu använder för kundfordringarna och pricka av alla fakturor mot den listan. Då ser du om något blivit dubbelt. Sen måste du se ifall det betalats in dubbelt också, så du får pricka inbetalningarna med.
//Lena
