Du får registrera den som betald på en egen journal, inte låta den registreras automatiskt utan ändra konteringen så den spegelvända den registrerade ursprungliga konteringen. Då har du nollställt det som journalförts och kan registrera kreditfakturan på nytt - rätt.
Nu hängde jag inte med i ditt svar. Kreditfakturan skapades för några månader sedan, jag upptäckte felet med datumet då jag skulle jag skapa en ny momsrapport för feb (du hjälpte mig i den tråden med 🙂 ) och upptäckte att den ingående momsen på de krediterade fakturorna låg kvar på 2641. Vill du eller någon annan snälla förklara en gång till 🙂
Hittade det här svaret på Vismas supportsida. Jag förstår att det var så du menade i ditt svar, tack för hjälpen:)
"Om kreditfakturan är journalförd behöver du skapa en debetfaktura som "tar ut" den journalförda kreditfakturan och sedan måste du skapa betalningar på dessa fakturor. "
Det går också att ändra datumet på journalens verifikation. Om du har inställningen en verifikation per affärshändelse så kan det ibland vara enklare. Men då kommer naturligtvis en diff att uppstå i kundreskontran - 1510 men den rättar till sig sedan.
