Inleverans till lager via beställning genom Leverantörsfaktura
Hej.
Vi brukar leverara in beställningar genom Leverantörsfaktura. Jag har noterat att rader för restnoterade artiklar dyker upp vid leverantörsfakturaregistreringen i 1. Faktura-tabben. Hur hanteras den raden? Skall man radera den eller låta den kvarstå. Finns det några konsekvenser av att radera den?
Det spelar ingen roll om du raderar den restnoterade artikeln eller inte. Oavsett om raden är kvar eller inte, så påverkas inte leverantörsfakturajournalen och beställningen går utmärkt att ta upp på en ny leverantörsfaktura och leverera in de restnoterade artiklarna.
