Jag har registrerat en leverantörsfaktura som jag också har journalfört. Nu inser jag att denna var fel och jag har därför gjort en kredt på samma leverantörsfaktura (denna är också journalförd).
Det jag nu upptäcker är att jag har två leveranörsfakturor, en F med ett saldo på +x och en K med saldo på -x.
För att få bort saldot, hur gör jag då? Ska jag göra två st inbetalningar?
Om du går in på kreditfakturan, fliken Betalningar, m m, så kan du välja Kommando - Direktkvittera. Om det då finns en vanlig faktura med samma belopp och från samma leverantör så ska programmet automatiskt hitta den. Du väljer bara ett datum för kvittningen och trycker sedan OK.
När jag skall arbeta med utbetalningsjournaler så meddelar programmet mig att mina två leverantörsfakturor som jag tidigare direktkvitterat mot varandra har ett fel: konto för utbetkonto är ej angivet
vilket utbetalningskonto skall jag använda, mitt vanliga utbetalningskonto 1930?
