Hej!
För att kreditera en del av en leverantörsfaktura går du in under
Inköp - Leverantörsfakturor, markerar leverantörsfakturan och klickar på den lilla pilen under
Ny och väljer
Kreditfaktura.
Du får upp frågan om du vill kreditera hela leverantörsfakturan eller bara använda leverantörsuppgifterna.
På själva fakturan som skapas läggs automatiskt leverantörsskulden i debet och kostnader och moms i kredit, du behöver alltså inte använda några minustecken.
Hur kommer ni göra med betalningen? Har du redan betalat din leverantör och ska få pengar tillbaka eller ska du betala ett lägre belopp?
Och betalar du via fil eller manuellt på banken?
Återkom så hjälper jag dig vidare med betalningen.
Anna Svensson
~Content producer, Spiris~
