Jag har bankkoppling och fakturor skickas från Spiris till banken för betalning. Ingenstans i detta flöde kan jag se vilket bg som pengarna går till, inte i Spiris, och inte i banken (Swedbank).
Jag har nu råkat ut för att en leverantör har bytt factoringföretag, och därför ska betalningen gå till ett annat bg än det som är registrerat sedan tidigare i leverantörsregistret. Det upptäcker inte Spiris utan skickar tydligen instruktion till banken att betala till fel bg, och tittar inte på vad det står på fakturan. Jag har alltså inte en chans att upptäcka något fel förrän det börjar komma krav från leverantören.
Detta är såklart en jättebrist i ert system. Det borde vara så att när jag läser in fakturan och bildunderlaget tolkas ska även angivet bg-nummer jämföras med det i leverantörsregistret och jag borde få en varning om det inte stämmer.
Någon som har ett tips på hur man undviker detta tills Spiris funkar?
