jag har bokat en kundfaktura som betald och journalfört den så att den hamnat i huvudboken. Jag såg att det var fel betalning så jag strök verifikationen, så på 1510
återläggs beloppet, men i reskontran förblir den betald. Hur kan jag rätta detta. Har misstämning mellan huvudbok och reskontra.
I båda fallen hade jag först korrigerat verifikationen "1510". Detta för att det alltid blir lite problematiskt när man använder reskontran bara i "ena ledet"
Sen skapar du kreditfakturor för de fakturor som blev förväxlade.
Skapa nya fakturor på båda kunderna
Direktkvittera den fakturan som INTE fick betalningen bokad. Den andra fakturan sätter du kreditfakturan som betald mot OBS-Konto
När sen kunden betalar fakturan så registrerar du betalningen mot OBS kontot och INTE mot "1930"
Variant två är att du bara gör en bokning av den "felbetalda" fakturan mot OBS kontot. När den sen blir betald av "rätt" kund registrerar du betalningen mot OBS kontot istället för "1930"
