O-fakturor, hur får jag bort dem ur leverantörsfakturajournal?
Jag har av misstag råkat få några 0-fakturor att fastna. Jag råkade göra fel vid registrering av kreditfakturor och då blev det så här. Nu ligger dessa alltid som en varning vi utskrift av leverantörsfakturajournal. Hur kan jag få bort varningarna?
Det känns som att du borde kunna, (rätta mig om jag har fel), gå in på respektive löpnummer och längst ned bocka i "Makulerad". Testa detta och går det inte, alternativt om du får annat fel, är du välkommen att återkomma.
