Då ska jag försöka förklara så gott jag kan.
Restnoteringen görs i samband med att beställningen plockas upp på den inkommande följesedeln. Då anger du hur många av de beställda antalet artiklar som levererats samt hur många som restnoterats. Det restnoterade antalet kan sedan plockas upp på en senare följesedel genom att välja samma beställning när de restnoterade artiklarna levereras.
När sedan fakturan inkommer från leverantören finns följesedeln att plocka upp på flik 3 av leverantörsfakturan. Du kan inte ändra levererat antal i detta läge eftersom artiklarna redan levererats in i samband med att följesedeln registrerades. Skulle antalet vara felaktig får man gå tillbaka till den inkommande följesedeln och ändra där.
Det går även att plocka upp en beställning direkt på leverantörsfakturan, utan att gå via följesedel. Då kan man restnotera på samma sätt som på följesedeln.
De arbetsgångar via har avseende hela flödet finner du här:
Inkommande följesedel via beställning Leverantörsfaktura via inkommande följesedel Leverantörsfaktura via beställning
