Om du går in under Kassa- och bankhändelser och klickar på Matcha - Betalning av leverantörsfaktura - Leta fram din faktura som har ett mindre belopp och välj denna - Nu kommer det att ligga en summa kvar att matcha på 50 kr. Denna kan du bokföra genom att välja Ny bokföringshändelse - Övrigt uttag - Egen kontering.
Ska du få tillbaka pengarna från din leverantör? I detta läge skulle du kunna använda ett konto så länge tills dess att pengarna kommer in igen. När själva inbetalningen väl kommer bokför du det som en Övrig insättning - Egen kontering - Använd samma bokföringskonto som vid bokföringen av uttaget. Exempel på konto skulle kunna vara 2999 - OBS-konto.
Om du inte ska få tillbaka pengarna från leverantören kan du istället bokföra det som en leverantörsfaktura. Har du faktureringsmetoden väljer du alltså upp konto 2440 - Leverantörsskulder och möter mot ditt företagskonto.
Jag har samma problem, men har redan fått tillbaka beloppet från leverantören. Men hur matchar jag den inbetalningen så att banktransaktionerna stämmer med leverantörsfakturan?
Då går du in via Kassa- och bankhändelser och matchar - vid inkomsttyp väljer du "egen kontering" och sedan kan du kontera mot det kostnadskonto som överbetalningen konterades emot.
