Jag tolkar det som att du har en omatchad bankhändelse under Kassa- och Bankhändelser i programmet som du vill ha raderad då du redan bokfört leverantörsfakturan som betald och nu kan du inte matcha händelsen mot fakturan. Stämmer mitt antagande så behöver du ringa supporten så hjälper vi dig att radera bankhändelsen.
