Matcha när man drar av kreditfaktura från samma leverantör
Hej!
Har en faktura på 3000kr från en leverantör och en kreditfaktura på 1000 kr från samma leverantör, har bokfört dessa fakturor och ska nu bokföra att jag har betalt 2000kr, när jag ska matcha och hämta fakturorna kommer endast ena fakturan upp på 3000kr och det står att jag måste skriva orsak på differens och att jag ska välja en åtgärd. Det går ej att välja en åtgärd, så det går inte att bokföra, hur ska jag göra.?
Börja med att matcha fakturan på 3 000. När du fått upp fakturan ändrar du Betalt belopp till 3 000 och får då en differens på 1 000 kr. Gör en ny bankhändelse och matcha den mot Utbetald kreditnota från leverantör där du kommer åt krediteringen. Bokför.
