Om Roffakab

Roffakab · ‎2026-01-30

Hej Det stämmer nog. Bolagsstämman 2025-XX-XX är inte bokförd. Förlusten är bara flyttad till konto 2098 (mellansteget). Föreslår att du gör bokningen nu med datum 2025-12-31 eller exakt datum för bolagsstämman 2025. Konto 2098 kredit 19 124 Konto 2091 debet 19 124 Då kommer konto 2091 att stämma. Föreslår också att du nollar konto 2099 med: Konto 2099 debet 0,17 Konto 3740 kredit 0,17 Använd samma datum som 2026 års bolagsstämma. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2026-01-30

Hej Gör en manuell verifikation och skippa mellanlandningen. Datum = Datum för bolagsstämman när Årsredovisningen fastställs. I balansräkningen och utgående balans 2025-12-31 för konto 2091 och 2099. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2026-01-30

Hej När du slutfört bokslutet för 2025 ska du ha följande belopp på Fritt eget kapital: Konto 2091 Debet 19 124 (2024 års förlust) Konto 2099 Kredit 89 212 (2025 års vinst) När jag läser din Resultatdisposition ser det ut som att ovanstående stämmer. När du sedan håller Bolagsstämma inklusive beslut om utdelning 2026-XX-XX bokför du: Konto 2099 Debet 89 212 (nollställer kontot) Konto 2898 Kredit 60 000 (beslut om utdelning) Konto 2091 Kredit 29 212 (Balanserat resultat blir då 29 212-19 124 = 10 088) Sen är det klart. Det finns dom som redan 2026-01-01 flyttar Årets resultat (2099) till Föregående års resultat (2098) men det tycker jag känns lite onödigt när man håller Bolagsstämma redan i januari och ändå bokar om Årets resultat direkt till Balanserat resultat (2091). Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2026-01-29

Hej Lurigt men bra att det löste sig. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2026-01-28

Hej Ursäkta att jag tjatar men felmeddelandet kommer av att något konto i rullgardinslisten har omatchade händelser. Du har visat bilder på dina två bankkonton men finns det andra konton i rullgardinslisten? Själv har jag Kassakonto och Skattekonto. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2026-01-28

Hej I Kassa- och bankhändelser finns fliken "Ej bokförda bankhändelser". Kontrollera att det inte finns omatchade transaktioner på något annat konto än Företagskonto i den här funktionen. Kassakonto eller Skattekonto t ex. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2026-01-14

Hej Som Göran A skriver så är inköpsbeloppet för högt för en direktavskrivning. Maskinen ska läggas in i anläggningsregistret och skrivas av under tid. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2026-01-13

Hej Då får ni göra en ny bedömning 2026-12-31 och se om det finns några möjligheter att ni får betalt. "Ger ni upp" får ni bokföra nästa steg dvs "Konstaterad kundförlust". Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2026-01-11

Hej I bokslutet får den ligga kvar på konto 2420 men du bör så fort som möjligt komma överens med kunden hur överbetalningen ska regleras/återbetalas. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2026-01-11

Hej Med tanke på att fakturorna är från 2024 bör du I bokslutet 2025-12-31 boka upp fakturorna som befarad kundförlust. Gå in på respektive kundfaktura och under "Åtgärder" hittar du "Befarad kundförlust". Sätt datum till 2025-12-31. Leder inkassoåtgärderna inte till någon betalning får gå till nästa steg "Konstaterad kundförlust". Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2026-01-04

Hej Den andra inbetalningen bokför du som en skuld på konto 2420 Förskott från kunder. Utbetalningen bokför du debet 2420 så att dessa två transaktioner nolas och ärendet är klart. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2026-01-04

Hej Jag brukar använda 7331 Skattefria bilersättningar. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2026-01-03

Hej Insättningen bör bokföras: Konto: 2013, Debet: 1000kr Konto: 3305, Kredit: 1000kr Annars helt korrekt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2026-01-02

Hej Skulden står kvar över årsskiftet till den dag du återtar pengarna dvs du kan ta ut dom under 2026. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2026-01-02

Hej Gå in på respektive verifikation och under rubriken "Åtgärder" skapar du en korrigeringsverifikation. Klicka i de felaktiga raderna som då motbokas. Bokför sedan rätt. Kontrollera att du får rätt datum på korrigeringsverifikationen så att de inte hamnar i 2026. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-31

Hej Ja, du får avvakta Skatteverkets "Omprövningsbeslut" och se om dom godkänner justeringen vilket jag tror att de gör. Meddela gärna deras beslut här på forumet. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-30

Hej Om jag förstått reglerna rätt så får man inte minska en avdragen skatt om den är bokförd så om avdragen skatt månad 1 är bokförd till 1 000 så bör du kunna rätta individuppgiften i arbetsgivardeklarationen till 1 000 kr. Jag skulle i alla fall börja med att prova den åtgärden. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-30

Hej Du förväntas göra ett bokslut per 2025-08-31, upprätta en Årsredovisning (fastställd på bolagsstämma) och inskickad till Bolagsverket senast 2026-03-31. 2026-04-01 gäller som sista datum för Inkomstdeklaration 2. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-30

Hej När jag gjort min momsredovisning (ok) så har det sett ut på följande sätt: Kredit 2641 100kr Debet 2611 200 Kredit 2650 100 Mellan dessa två moment ska du också bokföra momsdeklarationen som består av: Debet 2650 100 Kredit 2012 100 Sen har jag bokfört själva inbetalningen (ok) så här: Kredit 1930 100 Debet 2012 100 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-30

Hej Avskrivningar baseras på nettobelopp exklusive moms. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-29

Hej Det kan du göra. I Kontoplanen klickar du i rutan med "Visa inaktiva konton" så ser du vilka kontonummer som är lediga. Du kan också använda ett befintligt kontonummer och redigera benämning och momssats. Du bör dock avstå från andra konton i 304X serien då det är tjänster med specifika momssatser. Innan du lägger upp nya konton skulle jag vilja att du tittar på möjligheten att börja använda Resultatenheter t ex: 100 Hundtävlingar 200 Hundhälsa På så sätt blir det lättare om du ska börja fakturera dina tjänster eller utöka verksamheten med nya områden. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-29

Hej Om det är rätt momssats så räcker det med att du gör en ombokning från fel intäktskonto till rätt intäktskonto på det saldo som är fel. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-28

Hej Om du bara har denna faktura klar för export kan du köra en export men inte läsa in filen till Skatteverket. Då fungerar matchningen när du får en utbetalning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-22

Hej Jag börjar med fråga 2. En "momsredovisning" består vanligtvis av två moment: 1. Momsdeklaration till Skatteverket (utgår från en skuld att betala på 100 kr) Skulden på konto 2650 deklareras och flyttas till konto 2012 Debet 2650 100 kr Kredit 2012 100 kr 2. Inbetalning till Skatteverket Debet 2012 100 kr Kredit 1930 100 kr Om deklaration och inbetalning sker på samma datum kan vissa ta en genväg och skippa konto 2012 och gå direkt på: Debet 2650 100 kr Kredit 1930 100 kr Då blir det bara en transaktion och i slutändan rätt. Jag gillar inte genvägen då det blir svårare att stämma av skattekontot. Skatteverket registrerar det som två händelser även om det är samma datum. För din del behöver du stämma av konto 2650 och bokföra bort gamla poster från 2024: Debet 2650 Kredit 2012 Om du har differenser på bankkontot pga att du missat att bokföra momsinbetalning får du korrigera: Debet 2012 Kredit 1930 Korrigeringarna gör du 2025. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-22

Hej Om du har ett Aktiebolag behöver du upprätta en Årsredovisning och skicka in till Bolagsverket. Då räcker det inte med resultat- och balansräkning från Visma/Spiris. Vill du ha hjälp av en redovisningskonsult kan du endera skicka ett mail till mig, casperkonig@gmail.com, eller söka på Vismas hemsida efter en redovisningskonsult. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-21

Hej Göra det nya företagskontot till huvudkonto 1930 framåt. OK, om det finns ett saldo på 1930 nollställer du saldo med Kredit 1930 Debet 2013. Låta gamla 1930 ligga kvar orörd som historik. OK Säkerställa att överföringen bokförs som egen insättning (2018), inte som bank–bank-överföring. Bokför Debet 1967, Kredit 2018. Att saldot på nya 1930 blir exakt det som faktiskt finns på företagskontot. Bokför Debet 1930, Kredit 1967. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-20

Hej Du har nog redan tänkt ut det rätta svaret själv men jag kan bekräfta det. Överföringen från ditt privata konto till 1930 Företagskonto konterar du som en egen insättning 2018. Debet 1930 Kredit 2018 2650 Redovisningskonto för moms använder du först när du gör momsredovisning för aktuell period. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-14

Hej Debet 5460 Förbrukningsmaterial 1 568,72 (Administrationsavgiften går in i samma kostnadskonto som nköpet) Debet 2641 Ingående avdragsgill moms 392,18 (387,12+5,00) Kredit 1930 Företagskonto 1 960,90 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-14

Hej Debet 5460 Förbrukningsmaterial 1 568,72 (Administrationsavgiften går in i samma kostnadskonto som nköpet) Debet 2641 Ingående avdragsgill moms 392,18 (387,12+5,00) Kredit 1930 Företagskonto Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-12

Hej Bokför det som inkomst av tjänst. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-08

Hej Det blir lite rörigt när du blandar åren så här. Den slutskatt för 2024 som du bokförde 8910D och 2512K 2024-12-31 kan knappast ha dragits i mars 2025. Den slutskattsedel du frågar om har väl nyss kommit och enligt dig ska den dras i mars 2026. Om du vill ha hjälp med att reda ut ovanstående kan du kontakta mig på casperkonig@gmail.com Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-08

Hej När jag frågade om diffen var negativ antog jag att ditt svar på 66 kr var -66 kr (kredit). Nu verkar det som att din diff är +66 kr (debet) och att konteringen ska vara: Debet 2510 66 kr Kredit 8910 66 kr Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-08

Hej Om diffen är negativ dvs mer slutskatt än beräknat föreslår jag: Debet 8910 66 kr Kredit 2510 66 kr Om eloppet är av större format kan man välja konto 8920 för att visa att den delen tillhör 2025. Vänliga hälsningar Roffak

Roffakab · ‎2025-12-08

Hej Om beloppen stämmer med vad du bokat upp som slutskatt för 2024 och tillgodoförd prelskatt för skatteåret 2024 behöver du inte göra något i bokföringen förrän 2026 när posterna läggs ut på ditt skattekonto. Om beloppen inte stämmer (avvikelse mot beräknad slutskatt) ska du bokföra differenserna i bokslutet 2025-12-31. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-12-03

Hej Nej de ingår i samma objekt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-11-27

Hej Inköpet bokför du på: Debet 1244 Arbetsmaskiner 159 800 kr Debet 2641 Ingående moms 39 950 kr Kredit 1930 Företagskonto 199 750 kr Därefter lägger du upp maskinen i ditt anläggningsregister. Anskaffningspris 159 800. Minimum 5 års avskrivningstid. I anläggningsregistret gör du dina avskrivningar som bokförs automatiskt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-11-27

Hej Redovisningen kan vara lite svårläst men: Konto 2614 redovisas i ruta 30 Konto 2645 redovisas i ruta 48 tillsammans med konto 2641. Du får gå in på specifikationen av ruta 48 för att se "kvittningen". Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-11-27

Hej I det översta avsnittet gör du helt rätt. Observera dock att uppbokning av transaktioner på skatte kontot är en sak. Att bokföra inbetalningen är en annan. När du manuellt ska bokföra arbetsgivardeklarationenbörjar du alltså med: Debet 2710 Debet 2731 Kredit 1630 och forsätter sedan med bokföring av betalningen: Debet 1630 Kredit 1930 Det blir alltså 2 verifikationer. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-11-24

Hej Bokför påminnelseavgiften på kostnadskontot som du använder för fakturan. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-11-24

Hej Nej det ska bokföras på separata konto dvs 2013 för Egna uttag. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-11-23

Hej Föreslår att du bokför 100 kr via konto 2420 Förskott från kunder. Kredit 100 kr när du får betalningen och debet när Etsy drar från från ditt konto dvs som du nämner en "en kortfristig skuld i bokföringen". Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-11-22

Hej För enkelhetens skull utgår jag från att maskinen kostade 40 000 och att det är ditt företag som står som köpare av maskinen men att kreditinstitutet har betalat och gett dig en amorteringsplan på 12 månader. Köpet bokför du då på: Debet 1210 Maskiner 40 000 Kredit 2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut 40 000 Därefter lägger du in maskinen i ditt anläggningsregister där du bokför månatliga avskrivningar. Den första betalningen delas upp i avbetalning/amortering samt ränta och bokförs: Debet 2490 (avbetalning/amortering) Debet 8420 (räntan) Kredit 1930 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-11-22

Hej Om du skippar momsen så får du bokföra bruttokostnaden på konto 4056 Inköp varor 25% EU. Sen uppstår frågan om du ska redovisa omvänd skattskyldighet trots att leverantören debiterat VAT. Vore jag som dig skulle jag göra det. Redovisa både ingående- och utgående moms i Sverige d.v.s. omvänd skattskyldighet. Ingående moms bokförs på konto 2645 och utgående moms på 2614 baserat på bruttokostnaden. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-11-21

Hej Utan att veta exakt vilket bidrag du fått kan konto 3985 Erhållna statliga bidrag vara ett alternativ. Om det är ett EU-bidrag förmedlat via Länsstyrelsen kan du också använda 3981 Erhållna EU-bidrag. Se bara till att kontot du väljer har momskod 42. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-11-21

Hej Om du säljer ett presentkort ska det bokföras som en skuld vid försäljningstillfället och intäktsföras + moms när det utnyttjas. Nu har din kund delat ut presentkorten gratis så jag förstår inte hur det uppkommit en pluspost (debet) på konto 2421. Vilket motkonto användes när den plusposten uppkom? Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-29

Hej Ursäkta, naturligtvis tvärtom, Debet 1630 / Kredit 2518. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-29

Hej Slutlig skatt bokförs Debet 2510/Kredit 1630 och Tillgodoprel.skatt Debet 2518/Kredit 1630 så om du har ett felaktigt saldo på konto 1630 så har du troligtvis motsvarande felpå konto 2510 och 2518 som då blir motkonton vid justeringen. Har du räknat fel vid uppbokning av skatteskuld på 2510 får du rätta det med konto 8920. Justeringen kan du göra som bokslutsverifikation 2024-12-31. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-24

Hej Jag gissar att det är en försäljning med 25% moms och då gör du så här: Kontrollera att försäljningskontot har momskod 05 (25%) och att momskontot har momskod 10 (25%). Saknas det momskoder på något av kontona får du redigera och komplettera. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-24

Hej Med dagens datum kommer den inte med i momskontrollen för december och "rättar" inte det fel du har på kundfakturan. Om kundfakturan ska gälla föreslår jag att du rättar felet i momskontrollen. Berätta vad felet är. Kreditfakturan kan du ångra. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-24

Hej Vilket datum fick kreditfakturan? Vad är felet gällande momsen på kundfakturan.? Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-23

Hej Helt rätt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-22

Hej Konto 2018 ska du debitera och 2019 kreditera så att båda dessa konton blir nollade. Kvarvarande saldo krediterar du konto 2010. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-22

Hej Du ska inte ha någon momskod på konto 1630. Ta bort den så blir det rätt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-22

Hej Bifogar utklipp från Vismas hjälp. Se speciellt punkt 8. Vänliga hälsningar RoffaK Gå till Kassa- och bankhändelser. Välj konto Skattekonto. Importera eller lägg till nya transaktioner om det inte redan är gjort. Välj Matcha på den transaktion som avser utbetalningen från ditt bankkonto till ditt skattekonto. Välj Bokföringshändelse - Överföring mellan egna bankkonton. Välj bankkonto: Företagskonto. Lägg till en beskrivning, till exempel Inbetalning skatt dec 20xx. Under Välj bankhändelse väljer du den bankhändelse som du vill matcha mot skattetransaktionen. Välj Bokför. Nu är din bankhändelse och din skattetransaktion matchade.

Roffakab · ‎2025-01-22

Hej Exakt. Om du matchar från båda hållen blir det dubbelt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-21

Hej Intäktsränta Konto 8314 Arbetsgivaravgift Konto 2731 Avdragen skatt Konto 2710 Moms Konto 2650 Inbetalningar Konto 1930 (observera att en inbetalning kan finnas i Bankhändelser också) Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-18

Hej Lathunden för import från länder utanför EU blir så här: 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1210 - Maskiner och andra tekniska anläggningar (momskod 50) 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet (momskod 48) 2615- Utgående moms import av varor 25% (momskod 60) Varor inköpta från EU: 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1210 - Maskiner och andra tekniska anläggningar (momskod 20) 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet (momskod 48) 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % (momskod 30) Det är alltså momskoderna 50 och 60 du ska använda vid import från Japan. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-18

Hej Du kan bokföra beloppen på konto 2420 tills du fått reda på hur de ska återbetalas. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-17

Hej Om du har ett registrerat AB i Bolagsverket och vill starta upp verksamheten ska du gå in på verksamt.se och fliken "Starta företag". Här får du anvisningar om hur du ansöker om F-skatt, moms och registrerar dig som arbetsgivare mm. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-16

Hej Konto 7510 tillhör Resultaträkningen och ligger kvar med sitt saldo i bokslutet. (Ska alltså inte bokas bort). Nästa räkenskapsår börjar Resultaträkningen om med noll på sina konton. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-11

Hej Om du skriver ut en Balansräkning för 2025 så ser du IB. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-11

Hej Att redigera IB kan man bara göra i det första räkenskapsåret. Därefter sker en automatisk överläsning som du varken kan se eller redigera. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-11

Hej IB läses automatiskt in i ditt nya räkenskapsår 2025. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2025-01-07

Hej Verifikationen med justerad skatt bör bokföras i 2024 års räkenskapsår så att det kommer med i bokslutet 2024-12-31. Endera 2024-12-01 eller 2024-12-31. 2025-03-12 kommer Skatteverket att lägga ut Slutlig skatt (-368 966) och Tillgodoförd debiterad preliminärskatt (+203 364) på ert skattekonto och bokförs enligt ditt förslag på konto 2512, 2514 och 2518. Ränta är bara en beräknad informationspost och kommer att debiteras ert skattekonto med slutliga belopp och med andra datum. Här får man bevaka skattekontot och bokföra enligt posterna på skattekontot. Sen är det upp till er om ni vill betala in i förskott s att det även täcker beräknad ränta. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-29

Hej Att vinsten redovisas som en kreditpost är helt rätt. Ni har dock missat att boka om vinsten till konto 2091. Detta ska ske när föreningen har årsstämma. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-28

Hej Jo, resultatet försämras då du bokar om en tillgång till en kostnad. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-28

Hej Det är korrekt. Om felräkningen är liten jämfört med ordinarie uppbokning av Årets skatt kan man lägga in beloppet i 8910. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-28

Hej Med tanke på det låga beloppet föreslår jag att du krediterar konto 1220 och 1225 och debiterar summan på konto 5410. Manuell verifikation 2024-12-31. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-27

Hej 1. Du ska först bokföra beskedet om slutlig skatt som Skatteverket lagt ut på ert skattekonto: Debet 2510 Kredit 1630 (motkontot du frågade efter) 2. Sen bokför du inbetalningen till Skatteverket enligt "ditt huvud": Debet 1630 Kredit 1930 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-27

Hej Vinsten bokför du: Debet 1930 90000 kr Kredit 2611 18000 kr Kredit 3973 72000 kr Sen tar du bort anlåggningstillgången ur balansräkningen med: Kredit 1246 115 200 kr Debet 1249 115 200 kr ( det konto som ni bokfört avskrivningarna på) Transaktionerna kan bokföras i en och samma verifikation. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-27

Hej Ja om det fria kapitalet (balanserad vinst) fortfarande finns kvar efter 5 år. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-26

Hej Du kan ändra beloppet i kreditfakturan så att den stämmer med återstående belopp. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-25

Hej Svar nej, det är det bokförda beloppet som Fritt eget kapital som avgör möjligheterna till beslut om utdelning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-25

Hej Om bokslutet 2025-12-31 visar en vinst och du får ett Fritt eget kapital kan du på Bolagsstämman 2026 besluta om utdelning. Om du beräknar utdelningen enligt Huvudregeln ska den baseras på utbetalda löner under 2025. Utdelning från 2027 och därefter begränsas av om det finns Fritt eget kapital kvar att dela ut. Du kan byta till Förenklingsregeln. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-22

Hej Om du behöver hjälp med att reda ut situationen får du gärna kontakta mig på casperkonig@gmail.com. Jag arbetar i Visma och använder Visma Skatt & Bokslut Pro för bokslutshjälp och Årsredovisningar. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-21

Hej Gå in på Inställningar och Räkenskapsår och IB. Där kan du låsa upp året. Upplåsningen i sig själv skapar inga förändringar. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-10

Hej Om det är på samma datum kan man tänka sig att bokföra det i samma verifikation men jag brukar försöka hålla isär det olika momenten dvs en verifikation för "Slutskatt 202X" och en för "Räntor på skattekontot". Jag skiljer också på Moms- och Arbetsgivardeklarationer och bokför dem på separata verifikationer även om det är samma datum. Lite mera arbete men bra ordning (tycker jag). Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-09

Hej Först skapar du en manuell transaktion där du bokför de tre posterna med Intäktsräntor: Debet 1630 Kredit 8314 Sen fångar du upp bankhändelsen där pengarna utbetalats till ditt bankkonto och matchar den med Övrig insättning/Egen kontering och konto 1630. Bankhändelsen kanske blir daterad 2024-12-02 men det är helt ok. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-09

Hej Förordar att du bokför varje händelse separat. Det blir lättare att stämma av då. Utbetalningen hamnar på ditt Företagskonto (bankkoppling) och då matchar du den mot konto 1630 så är det klart. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-08

Hej Bokföring av löner och arbetsgivardeklaration och bokföring av inbetalningar till skatteverket/skattekontot är två helt olika saker. Du bör först kontrollera att inlämnade Arbetsgivardeklarationer med individuppgifter stämmer med bruttolön lön, avdragen skatt och beräknade Arbetsgivaravgifter och att de är korrekt bokförda. Därefter kan du kontrollera att Inbetalningar till Skatteverket/skattekontot är korrekt bokförda. Inbetalningarna behöver inte nödvändigtvis vara med samma belopp som Arbetsgivardeklarationen. Betalar du för mycket får du ett tillgodohavande på skattekontot och betalar du för lite får du en skuld. Absolut viktigast är att Individuppgifterna är korrekt deklarerade så att den anställde får rätt uppgifter i sin Inkomstdeklaration. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-08

Hej Konto 8886 Återföring från skogskonto kan du använda i bokföringen. Du bör nog kontrollera att det skrivs ut i Inkomstdeklarationen. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-08

Hej Ett alternativ är att bokföra momsdelen på konto 1684 debet och kreditera 1684 när du får tillbaka momsen. Nettobeloppet bokför du som tidigare. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-12-02

Hej Jag satt utöver aktiekapitalet satt in 1685 kr från privata pengar till företagskontot för att betala bankkostnaderna innan bolaget registrerades. Denna insättning bokför du: Debet 1930 1685 kr/Kredit 2893 1685 kr Banken har från företagskontot dragit 495 kr (bankintyg) och 1190 kr (avgift banktjänst/konto etc), dvs. 1685 kr. Jag försökte bokföra det så här Ändra till: 1930 1685 kr Kredit 6570 495 kr Debet 6570 1190 kr Debet Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-22

Hej Får du fram momsredovisningen på skärmen så kan du bokföra den trots felmeddelanden om "avvikande datum" Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-22

Hej Nej, varukostnaden får du fram i samband med inventering. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-22

Hej 1. Rakt in, D1930 och K2081. 2. Inköpet bör bokföras D4000, D2640 (2641) och K1930 2,a Lagervärdet bokförs när du gör en inventering. Handelsvaror på konto 1460 med motkonto 4960. Efter inventeringen kan du kostnadsberäkna varukostnaden med saldo på 4000 - 4960. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-20

Hej Aktie och räntefonder kan du bokföra på 1350/3993. Om det inte är för många kanske du ska dela upp på under konton 1351,1352,1353 osv. Bankkontot helt rätt 1940/3993. Avkastning (värdeförändring) på fonder bokför du vid eventuell försäljning annars ligger de kvar med sina anskaffningsvärden. Ränteintäkter från bankkonton bokför du på 8311 i samband med bokslut. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-18

Hej Jag har hjälpt andra som har problem med balansräkningar. Maila gärna till casperkonig@gmail.com och förklara problemet. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-18

Hej Du kan använda konto 1684 i stället. Du bör dock ha konto 1680 i din kontoplan men måste kanske aktivera kontot. Sök i "inaktiva konton" i din Kontoplan. Möjligtvis måste du aktivera 1684 också på samma sätt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-14

Hej "Avvikande datum" innebär att transaktionerna har ett tidigare datum än den period du ska redovisa. Vid mindre belopp kan du lämna in deklarationen som den är. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-13

Hej Om de övriga medlemmarna ska "betala" de gamla kundfordringarna så ska du inte debitera nya fakturor utan bara meddela medlemmarna vilket belopp de ska betala och då styra betalningarna mot de gamla kundfordringarna. Om du däremot ska debitera (nya fakturor) övriga medlemmar får du kreditera de gamla kundfordringarna. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-11-12

Hej Du blandar bokföring/fakturering med betalning. Skriv den den andra fakturan som vanligt och meddela kunden att hen har 70 kr tillgodo som hen kan dra av vid betalning. Att lägga in minus-artiklar fungerar inte. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-10-30

Hej Perfekt. Du kommer att fixa detta galant. Hör gärna av dig, du har min mailadress. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-10-30

Hej Om jag vore som dig skulle jag lägga frågan om Ingende balans åtsidan ett tag och istället fokusera på att få ordning och kontroll över grundbokföringen from 2024-05-01. - Bokföra alla kundfakturor utskrivna efter 2024-05-01. Se till att de är i nummerordning och att försäljning och eventuell moms är korrekta. - Bokföra alla leverantörsfakturor med utskriftdatum efter 2024-05-01 och säkerställ att de är eller blir korrekt betalda. - Ta ut ett kontoutdrag från banken och pricka av att alla poster blir rätt matchade, inbetalningar, utbetalningar osv När jag sedan har kommit fas med ovanstående och kan rapportera till styrelsen att jag har kontroll över föreningens bokföringsrutiner skulle jag börja titta på frågan om Utgående balans 2024-04-30 och vilka poster som går att säkerställa men först måste jag veta att det inte dyker upp nya avvikelser efter 2024-05-01. Så skulle jag göra. Vill du ha hjälp får du gärna höra av dig till casperkonig@gmail.com. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-10-25

Hej Under fliken Bokföring kan du lägga upp olika Resultatenheter (Reg.nr) och under Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter klickar du i Använd Resultatenheter. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-10-25

Hej Man kan arbeta med resultatenheter eller projekt och på så sätt identifiera varje fordon. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-10-17

Hej Vilket motkonto använder du när du bokför "Debiterad preliminärskatt"? Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-10-17

Hej Föreslår konto 2518. Jag bokför debiteringarna Debet 2518/Kredit 1630 och eventuella återförningar tvärtom dvs Debet 1630/Kredit 2518. Använder du något annat 25XX konto för debiteringar så blir det detsamma i denna fråga. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-10-09

Hej När du skapar artiklar som ska användas i din fakturering väljer du artikelkonteringar som är momsfria t ex Tjänster 0% moms eller Varor 0% moms. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-09-29

Hej Saldot på 1920 blir plus och saldot på 2060 blir minus. Vänliga hälsningar RoffaK

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs