Jag får ständigt meddelandet "Det finns leverantörsfakturor som inte har förts över till banken för betalning. Skicka för betalning". Ska inte detta ske automatiskt när jag lägger in fakturan för betalning? Så har det ju fungerat tidigare.
Eftersom det gäller en leverantörsfaktura kanske du har markerat alternativet Skicka inte leverantörsfakturor till banken i leverantörsregistret under fliken Betalningsuppgifter?
Kolla det och om så inte är fallet ringer du supporten på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig.
