Jag har råkat betala en kreditfaktura ifrån en leverantör. Fick besked om detta idag då leverantören mailade och frågade vad det var för inbetalning dom hade fått. Nu ska dom sätta tillbaka pengarna till oss. Men hur hanterar jag fakturan i spiris? Jag kan inte ångra den eller radera den. Bara perodisera, ångra betalning och skicka om betalning.
Räcker det att jag skapar en ny faktura med leverantörens uppgifter och matchar mot deras inbetalning?
