Hej @webtomten
Beroende på vad du och leverantören har kommit överens om - om de betalar tillbaka beloppet separat, eller om det i stället ska kvittas mot en kommande faktura från dem - så skiljer sig lösningen något. Här är förslag på hur du hanterar båda situationerna:
Om leverantören betalar tillbaka separat
Då behöver du inte skapa någon ny faktura. Gå in under Kassa- och bankhändelser och matcha både den felaktiga utbetalningen och den kommande inbetalningen mot samma bokföringskonto - exempelvis ett OBS-konto, eller det konto som är relevant för er. När båda händelserna ligger mot samma konto tar beloppen ut varandra, och det påverkar inte er bokföring i övrigt.
Om du i stället vill skapa en ny faktura att matcha mot
Din tanke stämmer delvis, men tänk på att originalfakturan - krediten - ändå behöver hanteras vidare, antingen genom återbetalning eller kvittning. Om du väljer den vägen behöver du skapa upp en debet och en kredit som tillsammans tar ut den felaktiga utbetalningen samt den inbetalning du kommer att få från leverantören, så att allt stämmer i bokföringen.
Vill du ha ytterligare hjälp att gå igenom det tillsammans är du välkommen att ringa supporten på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna.
Lycka till!
