Använt 1930 istället för kostnadskonto på leverantörsfaktura

[Fd medlem]

Hej!

Är ny i bokföringsvärlden då jag för ett par månader sedan startade ett AB.

Hade en lev. faktura från Visma som skulle betalas idag, då jag skapat den tidigare skulle jag endast betala och bokföra den i programmet vilket jag gjorde genom att gå in på Inköp -> Lev.fakturor -> Obetalda -> Reigera -> (Kolla datum och belopp) -> Bokför. 

Dessvärre hände något jag finner svårt att beskriva men bifogar ett utdrag ur huvudboken, själva verifikationen samt lev. fakturan i sig. 

Vad gjorde jag för fel? Hur återställer jag detta. 

Tusen tack på förhand!

[AnnicaL · Accepted solution]

Hej

själv fakturan skulle du ha konterat så att 2253,69 hamnade på ett kostnadskonto, gissningsvis 5420 Programvaror - inte 1930. 

Betalningen skulle hamna D2440 K1930, inget annat. 

Om du redigerar båda verifikationerna enligt detta bör det stämma - lycka till!

[Fd medlem]

Tack för du tog din tid och delade med dig av din expertis. 

Ha en fin dag!