Jag hade ett par kundfakturor på lokalhyra 2022 som krediterades och kvittades 2023.
Vid bokslutet ville revisorn att detta skulle hanteras under 2022. När jag nu ska vända tillbaka och tömma uppl-kontot så får jag fel på momsrapporten.
Bokf 2022 Kundf
1510 D 25000
2611 K 5000
3911 K 12000
3913 K 8000
Boksluts verifikat 2022
3911 D 12000
3913 D 8000
2990 K 20000
Bokf 2023 Kred kundf
1510 K 25000
2611 D 5000
3911 D 20000
I mitt huvud är
1510 nollat
2611 nollat
3911 och 3913 nollat
Återstår att kontera om 2990 till 3911 på år 2023 men när jag gör det så står det på
momsrapporten beräknad 5000 redovisad moms 0 Avvikelse 5000
Vad gör jag för fel? Hur nollar jag 2990?
