Har du lagt detta som en leverantörsfaktura så borde du kunna matcha beloppet mot det som har dragits? Eller menar du att du både har lagt en leverantörsfaktura och ett Övrigt uttag under Kassa- och bankhändelser?
Isåfall är det nog enklast att du skapar en kreditfaktura på leverantörsfakturan så tar de ut varandra.
Det låter som att det är rätt att lägga upp en leverantörsfaktura och matcha denna mot bankhändelsen. Räcker detta? Eller ska man även fördelningen på 5010/1610 + 1610/1930?
Har du fått en faktura som avser hyra och du betalt från ditt företagskonto räcker det absolut att lägga upp en leverantörsfaktura och match med bankhändelsen.
