Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Jag förstår att det inte var så lätt att få ihop detta.
Först bokar du upp leverantörsfakturan så här:
Därefter registrerar du utbetalningen på ditt checkkonto via Kassa- och bankhändelse på hela beloppet. Du väljer Kassa- och bankhändelser och väljer Ny bankhändelse. Du fyller i datum och beloppet -106 250. Nu hittar programmet att det finns en leverantörsfaktura på samma belopp, så du klickar på Bokför.
För att nu få in att viss del är lån och viss del är kontant går du in på verifikationen under Bokföring - Verifikationer och väljer den betalningen som gjordes nyss. Klicka på Åtgärder - Korrigera bokföringsuppgift. Under Korrigera kryssar du i konto för Bank, checkräkningskonto, och i korrigeringsverifikationen bokför du 1930 Kredit 40 000 och 2350 Kredit 66 250. Så här ska det se ut sedan.
Om du vill se en film hur man ändrar på en verifikation kan du kika på Korrigera en verifikation.
Först bokar du upp leverantörsfakturan så här:
Därefter registrerar du utbetalningen på ditt checkkonto via Kassa- och bankhändelse på hela beloppet. Du väljer Kassa- och bankhändelser och väljer Ny bankhändelse. Du fyller i datum och beloppet -106 250. Nu hittar programmet att det finns en leverantörsfaktura på samma belopp, så du klickar på Bokför.
För att nu få in att viss del är lån och viss del är kontant går du in på verifikationen under Bokföring - Verifikationer och väljer den betalningen som gjordes nyss. Klicka på Åtgärder - Korrigera bokföringsuppgift. Under Korrigera kryssar du i konto för Bank, checkräkningskonto, och i korrigeringsverifikationen bokför du 1930 Kredit 40 000 och 2350 Kredit 66 250. Så här ska det se ut sedan.
Om du vill se en film hur man ändrar på en verifikation kan du kika på Korrigera en verifikation.
| Rosor | |
|---|---|
| 5 |
|
| 0 |
| 0 | |
|
| 0 |
|
| 1 |
|
| 0 |
|
| 0 |
Jag förstår att det inte var så lätt att få ihop detta.
Först bokar du upp leverantörsfakturan så här:
Därefter registrerar du utbetalningen på ditt checkkonto via Kassa- och bankhändelse på hela beloppet. Du väljer Kassa- och bankhändelser och väljer Ny bankhändelse. Du fyller i datum och beloppet -106 250. Nu hittar programmet att det finns en leverantörsfaktura på samma belopp, så du klickar på Bokför.
För att nu få in att viss del är lån och viss del är kontant går du in på verifikationen under Bokföring - Verifikationer och väljer den betalningen som gjordes nyss. Klicka på Åtgärder - Korrigera bokföringsuppgift. Under Korrigera kryssar du i konto för Bank, checkräkningskonto, och i korrigeringsverifikationen bokför du 1930 Kredit 40 000 och 2350 Kredit 66 250. Så här ska det se ut sedan.
Om du vill se en film hur man ändrar på en verifikation kan du kika på Korrigera en verifikation.
Först bokar du upp leverantörsfakturan så här:
Därefter registrerar du utbetalningen på ditt checkkonto via Kassa- och bankhändelse på hela beloppet. Du väljer Kassa- och bankhändelser och väljer Ny bankhändelse. Du fyller i datum och beloppet -106 250. Nu hittar programmet att det finns en leverantörsfaktura på samma belopp, så du klickar på Bokför.
För att nu få in att viss del är lån och viss del är kontant går du in på verifikationen under Bokföring - Verifikationer och väljer den betalningen som gjordes nyss. Klicka på Åtgärder - Korrigera bokföringsuppgift. Under Korrigera kryssar du i konto för Bank, checkräkningskonto, och i korrigeringsverifikationen bokför du 1930 Kredit 40 000 och 2350 Kredit 66 250. Så här ska det se ut sedan.
Om du vill se en film hur man ändrar på en verifikation kan du kika på Korrigera en verifikation.
Tack Mita! Nu är det lite klarare. En liten fråga till. Utbetalningen på 40 000 finns ju redan som kassaochbankhändelse, ska jag gå in och korrigera den till 106250 eller hur kopplar jag sedan ihop den med den nya på 106250? (ursäkta dumma nybörjarfrågor men jag lär mig snabbt 
)
Tina
)Tina
