Hej,
Vi är två delägare. Den ena arbetar aktivt i bolaget och tar ut lön. Under hela 2025 har han betalat sitt gymkort privat, vilket egentligen ska ersättas av bolaget som friskvård.
Tanken var att samla alla månader på ett kvitto via gymmets hemsida och sedan ersätta honom i slutet av året, men det gjordes tyvärr aldrig under 2025. Dvs han har ett samlat kvitto på sitt konto som underlag, men själva utbetalningen till honom gjordes inte.
Bokslutet för 2025 är ännu inte stängt, så jag undrar hur detta ska hanteras korrekt.
Min fråga är:
Kan jag bokföra den totala summan som en skuld till honom per 31.12.2025, trots att ersättningen inte betalades ut under året?
Vilka konton är lämpliga att använda när man bokför friskvård som den anställde har lagt ut privat för (t.ex. friskvård + skuld till anställd)?
